目錄

第一部分臘勐鎮財政所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮財政所2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分臘勐鎮財政所2024年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鎮財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮財政所。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1120元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中事業單位1個；參公單位0個；行政單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制2人，其中：事業編制2人（參公管理事業編制），行政編制0人（參公管理行政編制），工勤人員編制0人，其中： 財政全額保障2人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養人員3人，其中：臨時工2人，炊事員1人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入5306512.71元，其中：一般公共預算507283.47元，上年結轉收入4799229.24元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增4765656.54元，主要原因是：1.上年結轉收入增加，2.政策性工資調整，工資福利預算數增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入5306512.71元，其中:本年收入507283.47元，上年結轉收入4799229.24元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5306512.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增4765656.54元，主要是：上年結轉收入增加，政策性工資調整，工資福利預算數增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出5306512.71元，與上年對比，比上年預算增4765656.54元，其中基本支出523448.47元，

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2024年基本支出申請安排523,448.47元，比上年減少17407.7元，比上年下降3.22%，主要是1.人員編制變動，由公務員編制調出，新招錄事業單位人員編制，工資福利預算調整；其中：人員經費181255.23元；公用經費342193.24元；對個人和家庭補助經費0元。

1. 項目支出情況。

   項目支出4783064.24元，比上年預算增4783064.24元，主要是2023年結轉20個特定目標類項目，金額是4783064.24元。

   財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2. 一般公共服務支出493728.12元，主要用于臘勐鎮臨時性工作人員工資、保險等公用經費支出；

3. 文化旅游體育與傳媒支出68292.94元，主要用于臘勐鎮文化廣播電視服務中心設備購置文化免費開放及辦公經費支出；

4. 社會保障和就業支出84425.92元，主要用于臘勐鎮財政所工作人員事業單位基本養老保險繳費支出；

5. 衛生健康支出13494.43元，主要用于臘勐鎮財政所公務員醫療、行政事業單位醫療及大病醫療支出；

6. 城鄉社區支出357500元；主要用于臘勐鎮國土和村鎮規劃中心工資、公務費及集鎮建設補助支出；

7. 農林水支出4101000元，主要用于各項目預算支出：農林水部門人員工資及公用經費支出，臘勐鎮動物防疫檢疫經費支出，臘勐鎮社會事業發展經費支出，臘勐鎮森林防火經費支出，林長制經費支出，松白大溝、混當大溝、水庫管理及河長制經費支出，臘勐鎮產業發展工作經費支出等；

8. 交通運輸支出38071.30元，主要用于公路養護及其他交通費用；

9. 災害防治及應急管理支出150000元，主要用于各種地質災害防治支出，應急管理支出，地質災害監測員生活補助支出，各項應急管理物資購買維護支出等。

   （二）非財政撥款安排支出情況

   1.基本支出安排情況。

   2024年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

   2.項目支出情況。

   2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1500元，其中：政府采購貨物預算1500元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮財政所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計33165元，比上年預算增13165元，同比增加65.8%；具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮財政所2024年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮財政所2024年公務接待費預算為5000元，國內公務接待批次為28次，共計接待62人次；較上年減少15000元，下降75%，原因是財政所嚴格執行八項規定厲行節約，簡化公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮財政所2024年公務用車購置及運行維護費為28165元，比上年增加28165元，主要是由于上年結轉政府公務用車運行維護費16165元，林業中心公務用車運行維護費12000元；其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費28165元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費321028.24元，占基本支出61.33％。比上年增加281791.36元，主要是由于財政所聘用人員工資納入財政所預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣臘勐鎮財政所資產總額246219.15元，其中，流動資產82677.14元，固定資產155786.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產7755.92元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少31128.24元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 臘勐鎮財政所2024年部門預算表

預算表詳見附件。