各位代表：

受鎮人民政府委托，現將臘勐鎮2023年地方財政預算執行情況和2024年地方財政預算（草案）提請會議審查，并請列席人員提出意見。

一、2023年地方財政預算執行情況

2023年，臘勐鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門的關心指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委、政府的決策部署，全力克服經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，全力保障重點支出，嚴格執行年初預算，全年財政收支任務圓滿完成，為全鎮經濟社會發展提供了堅實保障。

（一）一般公共預算收入完成情況。2023年，完成一般公共預算收入1120萬元，與年初預算數持平，同比增加20萬元，增長1.8%。其中：增值稅完成127萬元，比年初預算數增加6萬元，增長4.96%，同比增加3萬元，增長2.42%；資源稅完成4萬元，比年初預算數減少6萬元，減少60%，同比減少3萬元，下降42.86%；房產稅完成6萬元，比年初預算數減少14萬元，減少70%，同比減少20萬元，下降76.92%；城鎮土地使用稅完成4萬元，比年初預算數減少12萬元，減少75%，同比減少12萬元，下降75%；煙葉稅完成979萬元，比年初預算數增加26萬元，增長2.73%，同比增加52萬元，增長5.61%。

（二）一般公共預算支出完成情況。2023年，完成一般公共預算支出4836萬元，比年初預算數增加457萬元，增長10.4%，同比增加1406萬元，增長41%。其中：一般公共服務支出986萬元，科學技術支出2萬元，文化體育與傳媒支出22萬元，社會保障和就業支出170萬元，衛生健康支出56萬元，節能環保支出559萬元，城鄉社區支出113萬元，農林水支出2852萬元，交通運輸支出20萬元，災害防治及應急管理支出56萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1120萬元，上級補助收入4216萬元，收入合計5336萬元。一般公共預算支出4836萬元，上解支出500萬元，支出合計5336萬元，收支相等，收支預算平衡。

二、2023年財政工作開展情況

（一）強化收入征管，確保財政收入入庫。今年以來財政工作人員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，把組織收入作為核心職能。一是克服經濟下行壓力加大及國家減稅降費政策等因素的影響，積極主動作為，強化收入征管。圓滿完成年初既定收入目標，全鎮財政一般公共預算收入累計完成1120萬元，同比增長20萬元。二是規范非稅收入管理。加強監督檢查及重點收入來源監測，嚴格落實以票管收、源頭控收，保障了非稅收入依法及時足額征收。三是積極爭取資金破解瓶頸。加大資金爭取力度，主動與上級財政和有關部門溝通。累計爭取上級專項轉移支付收入3167萬元。

（二）強化支出管理，助力財政平穩運行。一是優化支出結構，全力保障改善民生。將財政資金用在刀刃上，全力保障民生重點項目。根據“輕重緩急、突出重點、統籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，科學有序推進項目建設，全力保障民生項目支出。二是突出結構性，將平穩運行作為重要目標。充分發揮財政對穩增長的支撐作用，統籌落實全年各項收支管理，有力保障全鎮經濟社會平穩健康運行。統籌安排社會事業發展資金，全年統籌安排教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、節能環保、城鄉社區、農林水等支出3850萬元，保證了農林水、科教、文化、衛生事業的共同發展。三是嚴格落實過“緊日子”。將政府過“緊日子”作為常態化紀律要求，嚴控其他一般性支出和非急需、非剛性支出。強化預算執行的權威性和嚴肅性，嚴格預算安排、預算執行，從嚴控制預算追加。

（三）強化政策落實，確保惠農政策到戶。一是落實惠民惠農政策。認真執行上級的惠民惠民政策要求，所有涉農惠農資金均以“一卡通”方式發放到群眾手中，確保各項惠民惠農政策落到實處，并及時做好群眾各項補貼信息的公開及管理工作，接受廣大人民群眾的監督。2023年發放退耕還林補貼、天然林停伐補貼等各類民生補助資金共516.38萬元。二是嚴格落實減稅降費各項措施，把減稅降費作為一項重要工作，與稅務及相關部門密切配合，在認真落實普惠性減稅降費政策的基礎上，全面落實精準稅費優惠政策，加強優惠政策信息推送，保障惠企政策高效兌現，確保政策優惠及時落實到相關企業和個人。

（四）強化財務管理，不斷提高服務效能。一是強化內控工作，規范預算編制，嚴格支出管理，嚴把資金撥付關，對鎮級各部門支出進行嚴格審核，規范資金收支備查賬和固定資產備查賬登記，切實防范財政資金風險，提升財政資金使用效益。二是深入推進單位資金預算指標核算管理改革。嚴格預算編制管理，落實全口徑預算管理要求，強化預算指標對支出的控制，管理效能明顯提升。三是嚴格執行中央八項規定精神及實施細則，從嚴控制“三公”經費和一般性支出，切實做到厲行節約，支出有效。2023年全鎮“三公”經費支出47.56萬元，其中：公務車運行維護費19.29萬元；公務接待費28.27萬元。四是規范政府采購管理，做好預決算公開工作，打造陽光政府。全年完成單位申報采購預算資金20.90萬元，實際采購資金20.90萬元；在政府網站及時公開年度財政預決算，部門預決算，“三公”經費預決算，增強政府預算透明度，主動接受社會監督。五是用好“公務之家”，提升公共服務能力。推廣“公務之家”APP使用，有效降低資金運行風險，會計檔案電子云存儲實現工作效率和工作質量雙提升，有效助力臘勐鎮財政預算管理的規范運行，實現對公務消費全方位監督。2023年我鎮差旅費完成報銷537筆，共計17.72萬元。

各位代表，2023年全鎮齊心協力、攻堅克難，努力保持了財政平穩運行。但我們也清醒地認識到，我鎮財政工作面臨的困難和矛盾仍然突出，主要表現在：一是稅源結構單一，財政持續增收困難，財政收入對烤煙產業的依賴程度較大；二是財政收支矛盾突出，財政運行風險日益加大；三是財政干部隊伍新生力量相對缺乏。面對這些矛盾，我們將認真聽取各位代表的建議和意見，增強緊迫感、使命感，提高為民理財的責任意識，在今后的工作中認真對待。

三、2024年財政預算（草案）

2024年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府和上級財政部門的總體部署和要求，在鎮人大的監督下充分履行財政職能，不斷提高財政管理水平。圍繞全鎮經濟社會發展的總體思路和預期目標，2024年預算收支安排建議如下：

（一）一般公共預算收入計劃情況。2024年，計劃完成一般公共預算收入1120萬元，與上年持平。其中：增值稅121萬元，比上年完成數減少6萬元，下降4.72%；資源稅10萬元，比上年完成數增加6萬元，增長150%；房產稅20萬元，比上年完成數增加14萬元，增長233.33%；城鎮土地使用稅16萬元，比上年完成數增加12萬元，增長300%；煙葉稅953萬元，比上年完成數減少26萬元，下降2.66%。

（二）一般公共預算支出計劃情況。2024年，計劃完成一般公共預算支出3836萬元，比上年完成數減少1000萬元，下降20.68%。其中：一般公共服務支出2128萬元；國防支出5萬元，教育支出20萬元；文化旅游體育與傳媒支出28萬元；社會保障和就業支出174萬元；衛生健康支出62萬元，節能環保支出74萬元，城鄉社區支出75萬元，農林水支出1141萬元，交通運輸支出30萬元，災害防治與應急管理支出100萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1120萬元，上級補助收入3210萬元，收入合計4330萬元。一般公共預算支出3836萬元，上解支出494萬元，支出合計4330萬元。收支相等，收支預算平衡。

四、2024年財政主要工作及措施

2024年，臘勐財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央經濟工作會議精神，按照鎮黨委、政府總體部署和要求，堅定信心、穩扎穩打，以新擔當新作為努力實現財政各項目標任務，推動鎮域經濟高質量發展。我們要堅決落實用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”，更加注重調整結構、提高績效和防范風險，為全鎮社會事業發展提供堅實的財政保障。

（一）堅持強基固本，完成財政收入任務。一是夯實財源基礎。依托農業大鎮的優勢，繼續將烤煙作為重點財源來培植，加大資金及政策扶持力度，進一步涵養財源稅源，切實做到應收盡收，力爭全年實現稅收收入1120萬元。二是開展稅源調查。充分發揮部門協調配合作用，加強重點稅源監控，同時加強對經濟和財政運行中出現的新情況、新問題的分析研究，確保完成各項目標任務。三是加強非稅收入管理，保證財政收入及時足額入庫，做到應收盡收。四是把握政策動向。盯緊中央、省、市、縣政策動向、項目規劃、資金安排，加強研判，立足全鎮實際，積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金支持。

（二）堅持用財有度，提升財政管理水平。一是確保工資發放和機構運轉。遵循“保工資、保基本運轉、保基本民生”原則，加大社會保障和改善民生投入，提高財政應對自然災害、突發公共事件能力。二是積極爭取項目和資金支持。在保障日常工作正常運轉前提下，加強與上級部門的密切聯系，力求上級部門政策傾斜，多方籌措資金，不斷增加可支配收入，為全鎮各項事業發展提供有力的財力保障。三是切實保障和改善民生。特別是涉及人民群眾切身利益的民生事業發展，讓廣大人民群眾共享經濟社會發展成果，促進社會事業協調發展。四是堅持從嚴控制一般性支出。堅持有保有壓，黨政機關過緊日子，加強“三公”經費預算管理，努力降低行政運行成本。

（三）強化制度建設，保障財政資金安全。力保基本支出，壓縮和減少一般性支出，進一步樹立過“緊日子”的意識，精打細算安排各項支出。一是嚴格執行財經法規，加強財經紀律的宣傳；二是嚴格預算管理，壓實部門主體責任；三是嚴格執行專項資金管理制度，堅持專款專用的原則，強化專項資金使用管理，嚴格按照專項資金的性質和要求，及時撥付預算安排的專項資金；四是嚴格執行國有資產管理制度，從資產配置、使用管理、處置、收入等環節，加強行政事業單位資產管理；五是嚴格財政資金監管，完善財政資金管理辦法，建立健全“立項科學、管理規范、注重績效”的專項資金管理新機制；六是加強財政績效管理，嚴格財政資金分配使用管理，進一步提高財政支出質量，加快支出進度，嚴格控制結余結轉資金規模。

（四）加強隊伍建設，提高財政干部素質。一是以深入開展各類專題學習活動為契機，引導干部職工牢固樹立責任意識、服務意識和紀律意識。二是加強職業道德教育及業務知識培訓，培養高尚的行業氣節和過硬的業務能力。三是加強黨風家風廉政建設，努力打造政治可靠、業務過硬、作風優良的高素質財政干部隊伍，為圓滿完成各項目標任務提供有力保障。

各位代表，做好2024年財政工作使命光榮，責任重大，我們堅信，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的依法監督和指導下，認真貫徹落實本次大會作出的決議，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更有效的舉措、更務實的作風，攻堅克難，解放思想、改革創新、真抓實干，確保2024年財政收支預算任務的全面完成，為實現臘勐鎮經濟社會高質量發展而努力奮斗！