2023年2月18日在臘勐鎮第三屆人民代表大會

第三次會議第一次全體會議上

臘勐鎮財政所

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將臘勐鎮2022年地方財政預算執行情況和2023年地方財政預算（草案）提請會議審查，并請列席人員提出意見。

一、2022年地方財政預算執行情況

2022年，臘勐鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門的關心指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委、政府的決策部署，全力克服經濟下行壓力加大、收支矛盾尖銳的嚴峻形勢，迎難而上，擔當作為，財政運行總體平穩，預算執行情況良好，重點支出保障有力，全年財政收支任務圓滿完成，為全鎮經濟社會發展提供了堅實保障。

（一）一般公共預算收入完成情況。2022年，完成一般公共預算收入1100萬元，與年初預算數持平。其中：增值稅完成124萬元，比年初預算數減少186萬元，下降60%，同比減少59萬元，下降32.24%；資源稅完成7萬元；房產稅完成26萬元，比年初預算數增加18萬元，增長225%，同比增加14萬元，增長116.67%；城鎮土地使用稅完成16萬元，比年初預算數增加4萬元，增長33.33%，同比增加11萬元，增長220%；煙葉稅完成927萬元，比年初預算數增加157萬元，增長20.39%，同比增加32萬元，增長3.58%。

（二）一般公共預算支出完成情況。2022年，完成一般公共預算支出3430萬元，比年初預算數減少2867萬元，下降45.53%，同比增加1587萬元，增長86.11%。其中：一般公共服務支出735萬元，教育支出4萬元，文化體育與傳媒支出30萬元，社會保障和就業支出141萬元，衛生健康支出78萬元，節能環保支出300萬元，城鄉社區支出152萬元，農林水支出1820萬元，交通運輸支出5萬元，住房保障支出81萬元，災害防治及應急管理支出84萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入4230萬元，收入合計5330萬元。一般公共預算支出3430萬元，上解支出494萬元，年終結余1406萬元，支出合計5330萬元，收支相等，收支預算平衡。

二、2022年財政工作開展情況

2022年，臘勐財政堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，深入實施“生態立鎮、產業興鎮、文旅活鎮、人才強鎮”四大戰略，推動全鎮經濟和社會各項事業高質量發展。

（一）強化稅源，增加財政收入。一是強化稅收征管。嚴格依法治稅，依托征管網絡，強化征管手段，細化征管措施，加強重點行業、重點稅源管控，加大零散稅收管理，切實做到應收盡收，完成一般公共預算收入1100萬元。二是規范非稅收入管理。加強監督檢查及重點收入來源監測，嚴格落實以票管收、源頭控收，保障了非稅收入依法及時足額征收，全年完成非稅收入3萬元。三是夯實財源基礎。結合實際，實施臘勐鎮集體經濟抱團發展松山同創烤煙育苗項目，持續加大對烤煙產業發展的投入，促進“短、平、快”產業的發展，實現“農民增收、財政增長”。

（二）嚴控支出，提升保障能力。一是爭取資金安排。積極主動對接，千方百計向上爭取資金支持，切實加快財政支出進度。二是嚴控預算安排。嚴格堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算原則上不安排支出。三是降低運行成本。切實樹立“過緊日子”的思想和“節支也是增收”的理念，堅持從嚴控制一般性支出。四是嚴格財務管理。健全完善財務管理制度，提高財務管理水平，堵塞制度漏洞，嚴防管理風險。

（三）強化保障，增強民生福祉。一是落實惠民惠農政策。加強部門協作，核實農戶信息、錄入系統上報，通過“一卡通”共發放耕地地力保護補貼、草原生態補貼、天然林停伐補貼、農機購置等各類民生補助，共兌付補貼資金597.44萬元，確保各項惠民惠農政策落到實處。二是保障基本民生。統籌安排社會事業發展資金，全年統籌安排公共服務、教育、文化體育與傳媒、社會保障和就業、節能環保、城鄉社區、農林水等支出3182萬元，保證了農林、科教、文化、衛生、水利事業的共同發展。三是開展專項治理。切實做好惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，建立問題整改臺賬，逐級落實整改責任，從思想、制度層面綜合施策，堅持邊治理邊整改，不斷完善體制機制，推動專項治理走深走實。

（四）深化改革，提升監督效能。一是深入推進單位資金預算指標核算管理改革。嚴格預算編制管理，落實全口徑預算管理要求，強化預算指標對支出的控制，管理效能明顯提升。二是建立健全政府采購內部控制制度。建立健全政府采購支持政策實施機制，嚴格按照“政采云”平臺、扶貧832平臺、內控制度完成政府采購相關要求。三是嚴格執行中央八項規定精神及實施細則，從嚴控制“三公”經費和一般性支出，切實做到厲行節約，支出有效。全年“三公”經費支出下降6.39%。

（五）爭取項目，提升服務能力。緊緊圍繞上級文件精神，依托省財政廳支持的專項資金，對照鄉鎮財政公共服務能力提升九個方面的目標任務，修繕改造辦公用房及附屬設施，分設滿足履行基本職能必要的配套用房、購置辦公設備、硬化庭院、新建安全防護欄、開展財務知識培訓，做好院內財政文化、紅色文化、廉政文化墻體。通過實施項目，達到硬件建設與軟件完善共同推進，進一步提升財政公共服務能力，按照“便民、高效、規范、廉潔”的原則，簡化工作流程，規范業務操作程序，用實際行動踐行“我為群眾辦實事”，努力打通財政服務群眾“最后一公里”。

各位代表，2022年全鎮齊心協力、攻堅克難，努力保持了財政平穩運行。但我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現在：一是稅源結構單一，財政持續增收困難，財政收入對烤煙產業的依賴程度較大；二是財政收支矛盾突出，財政運行風險日益加大；三是財政干部隊伍新生力量相對缺乏。對此，我們將高度重視，進一步強化問題導向，認真聽取各位代表意見，認真分析原因，采取有效措施，努力加以改進和解決。

三、2023年財政預算（草案）

2023年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府和上級財政部門的總體部署和要求，在鎮人大的監督下充分履行財政職能，不斷提高財政管理水平。圍繞全鎮經濟社會發展的總體思路和預期目標，2023年預算收支安排建議如下：

（一）一般公共預算收入計劃情況。2023年，計劃完成一般公共預算收入1120萬元，同比增長20萬元，增長1.82%。其中：增值稅121萬元，比上年完成數減少3萬元，下降2.42%；資源稅10萬元，比上年完成數增加3萬元，增長42.86%；房產稅20萬元，比上年完成數減少6萬元，下降23.08%；城鎮土地使用稅16萬元，與上年完成數持平；煙葉稅953萬元，比上年完成數增加26萬元，增長2.80%。

（二）一般公共預算支出計劃情況。2023年，計劃完成一般公共預算支出4379萬元，比上年完成數增加949萬元，增長27.67%。其中：一般公共服務支出2555萬元；國防支出5萬元，教育支出20萬元；文化旅游體育與傳媒支出19萬元；社會保障和就業支出139萬元；衛生健康支出172萬元，節能環保支出17萬元，城鄉社區支出52萬元，農林水支出1400萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1120萬元，上級補助收入3753萬元，收入合計4873萬元。一般公共預算支出4379萬元，上解支出494萬元，支出合計4873萬元。收支相等，收支預算平衡。

四、2023年財政主要工作及措施

2023年，臘勐財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央經濟工作會議精神，中央、省、市關于穩住經濟一攬子政策措施意見，堅持穩字當頭、穩中求進總基調，以提高經濟發展質量和效益為中心，落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，優化支出結構，強化風險防控，堅定不移抓改革、調結構、穩增長、惠民生，為臘勐高質量發展提供有力支撐。

（一）狠抓收入征管，完成財政收入任務。一是夯實財源基礎。依托農業大鎮的優勢，繼續將烤煙作為重點財源來培植，加大資金及政策扶持力度，進一步涵養財源稅源，切實做到應收盡收，力爭全年實現稅收收入1120萬元。二是開展稅源調查。充分發揮部門協調配合作用，加強重點稅源監控，同時加強對經濟和財政運行中出現的新情況、新問題的分析研究，確保完成各項目標任務。三是把握政策動向。盯緊中央、省、市、縣政策動向、項目規劃、資金安排，加強研判，立足全鎮實際，積極爭取上級優惠政策、重大項目和財政資金支持。

（二）調優支出結構，完善民生保障體系。一是確保工資發放和機構運轉。遵循“保工資、保基本運轉、保基本民生”原則，加大社會保障和改善民生投入，提高財政應對自然災害、突發公共事件能力。二是積極爭取項目和資金支持。在保障日常工作正常運轉前提下，加強與上級部門的密切聯系，力求上級部門政策傾斜，多方籌措資金，不斷增加可支配收入，為全鎮各項事業發展提供有力的財力保障。三是切實保障和改善民生。特別是涉及人民群眾切身利益的民生事業發展，讓廣大人民群眾共享經濟社會發展成果，促進社會事業協調發展。四是堅持從嚴控制一般性支出。堅持有保有壓，黨政機關過緊日子，加強“三公”經費預算管理，努力降低行政運行成本。

（三）強化制度建設，保障財政資金安全。一是認真貫徹落實嚴格執行《預算法》《中華人民共和國會計法》。牢固樹立依法理財、依法行政理念，強化財政各項管理。二是完善財政內部監督檢查機制。健全單位內控制度體系建設，加強財政資金使用的全程監管，確保資金及時、準確撥付到位。三是加強預算管理。推進預算管理一體化系統運行，提高預算管理規范化、科學化、標準化水平。

（四）強化監督管理，提升財政管理水平。一是加強財政績效管理。嚴格財政資金分配使用管理，進一步提高財政支出質量，加快支出進度，嚴格控制結余結轉資金規模。二是加強財政資金監督。完善財政資金管理辦法，建立健全“立項科學、管理規范、注重績效”的專項資金管理新機制。三是建立健全行政事業資產管理和標準體系。從資產配置、使用管理、處置、收入等環節，加強行政事業單位資產管理。

（五）強化隊伍建設，提升干部業務水平。一是以深入開展黨的二十大精神學習活動為契機，引導干部職工牢固樹立責任意識、服務意識和紀律意識。二是加強職業道德教育及業務知識培訓，培養高尚的道德情操和過硬的業務能力。三是加強黨風家風廉政建設，努力打造政治可靠、作風優良的高素質財政干部隊伍。

各位代表，2023年財政工作任務十分艱巨，任重而道遠，但我們堅信，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，依靠全鎮廣大人民群眾的共同努力及各部門之間的積極配合、通力協作，進一步解放思想，開拓創新，與時俱進，為促進臘勐經濟社會高質量發展提供堅強保障！