2022年1月4日在臘勐鎮第三屆人民代表大會  

第一次會議第一次全體會議上  

臘勐鎮財政所  

各位代表：  

受鎮人民政府委托，現將臘勐鎮2021年地方財政預算執行情況和2022年地方財政預算（草案）提請會議審查，并請列席人員提出意見。  

一、2021年地方財政預算執行情況  

2021年，臘勐鎮財政所在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大的監督下，在上級財政部門的關心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神及習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財稅年度工作目標任務，切實加強財源建設，優化支出結構，著力改善民生，助力鄉村振興，嚴格財政管理，化解風險防范，為全鎮經濟和社會各項事業高質量發展提供堅實的財力保障。  

（一）一般公共預算收入完成情況。2021年，完成一般公共預算收入1100萬元，與年初預算數持平。其中：增值稅完成183萬元，比年初預算數減少127萬元，下降40.97%，同比減少67萬元，下降26.8%；資源稅完成5萬元；房產稅完成12萬元，比年初預算數增加4萬元，增長50%，同比增加4萬元，增長50%；城鎮土地使用稅完成5萬元，比年初預算數減少7萬元，下降58.33%，同比減少20萬元，下降80%；煙葉稅完成895萬元，比年初預算數增加125萬元，增長16.23%，同比增加78萬元，增長9.54%。  

（二）一般公共預算支出完成情況。2021年，完成一般公共預算支出1845萬元，比年初預算數減少2684萬元，下降59.26%，同比減少1345萬元，下降42.16%。其中：一般公共服務支出764萬元，教育支出2萬元，文化體育與傳媒支出24萬元，社會保障和就業支出155萬元，衛生健康支出95萬元，節能環保支出55萬元，城鄉社區支出110萬元，農林水支出604萬元，住房保障支出30萬元，災害防治及應急管理支出6萬元。  

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入3795萬元，收入合計4895萬元。一般公共預算支出1845萬元，上解支出656萬元，年終結余2394萬元，支出合計4895萬元，收支相等，收支預算平衡。  

二、2021年財政工作開展情況  

2021年是中國共產黨成立100周年，是“十四五”開局之年，我鎮堅持穩中求進工作總基調，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，深入實施“生態立鎮、產業興鎮、文旅活鎮、人才強鎮”四大戰略，推動全鎮經濟和社會各項事業高質量發展，確保了“十四五”開好局、起好步。  

（一）培植稅源，助推財源工作提質增效。臘勐鎮財政所積極主動作為，進一步鞏固和拓展減稅降費成效，持續優化營商環境，加強與稅務部門的協調配合，明確財源建設的重點和方向，完成一般公共預算收入1100萬元，與年初預算數持平。一是夯實財源基礎。依托農業大鎮的優勢，繼續將烤煙作為重點財源來培植，加大資金及政策扶持力度，進一步涵養財源稅源，推動經濟可持續發展。二是認真開展稅源調查。充分發揮部門協調配合作用，加強重點稅源監控，同時加強對經濟和財政運行中新情況、新問題的分析研究，確保完成各項收入目標任務。三是鞏固拓展減稅降費成效。堅持算大賬、算長遠賬，切實進一步發揮減稅降費穩定和引導市場預期的政策效應，持續激發市場活力、培育內生動力。  

（二）厲行節約，促進財政資源有效配置。全面貫徹落實財政支出有保有壓，在堅持政府過緊日子的同時，切實保障重點支出及民生支出的原則，積極爭取上級專項資金補助。一是落實過“緊日子”的要求。牢固樹立艱苦奮斗勤儉節約的思想，開源節流、精打細算，各項支出嚴格按預算安排和進度執行，加強預算執行情況分析，增強預算約束力。二是調整支出結構。更加突出政策重點，合理安排財政支出，把錢用在刀刃上，投向先進技術、基礎設施、民生建設短板等領域。三是強化績效管理。強化預算績效管理保障體系，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局，使績效融入預算，讓績效服務預算，牢固樹立“花錢必問效”的理念。四是繼續貫徹執行中央和省、市、縣各項規定，厲行勤儉節約，確保“三公”經費只減不增。同時，加強對預算單位財務管理指導，督促預算單位加強管理，使財政資金使用合規、有效、安全。  

（三）強化服務，推動惠農政策高效落實。進一步樹立“人民至上”的思想，以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。一是認真落實惠農補貼政策，繼續加強惠農補貼發放管理工作，確保補貼資金及時足額兌付到戶，2021年耕地地力保護補貼涉及農戶4872戶，面積22066.96畝，每畝補助101.59元，補助資金224.18萬元。二是積極向上爭取財政項目，推進惠民便民利民工程，為鄉村振興奠定堅實基礎，切實增強人民群眾獲得感、幸福感。三是加強民生資金管理，規范資金撥付、使用及報賬程序，確保資金精準、安全運行。  

（四）增加成效，持續深化財政管理改革。緊跟改革步伐，不斷提升財政治理效能。一是持續深入貫徹落實預算管理一體化系統改革，為政府預決算工作提供數據分析，提高財政資金管理信息化水平。二是加快推進預算單位差旅電子憑證網上報銷改革工作，規范各預算單位差旅報銷，有效降低黨政機關行政運行成本。三是深化財政信息公開，做好財政預決算報告、部門預決算及“三公”經費公開公示工作。  

（五）強化監管，提高財政資金使用效益。進一步健全完善財政資金管理機制，加強監督跟蹤問效，確保資金的有效運行。一是加強財務制度建設，規范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于財政工作中。二是加強財政資金監管，深入開展財務專項檢查，完善財政資金管理辦法，確保資金安全、支出真實。三是轉變財政監督思路，加強對財政法規和財經紀律的學習，強化支出審核，提高財政資金使用效益。四是多措并舉，防范化解財政運行風險，堅決守好運行底線，做好較長時間應對困難挑戰的準備。  

各位代表，2021年是我鎮邁向現代化建設進程具有特殊重要性的一年，總體來看，財政工作收支預算目標任務雖已完成，但是當前全鎮財政運行和財政工作中還存在許多不容忽視的困難和問題：一是稅源結構單一，財政持續增收困難較大。我鎮稅收增收潛力弱，缺乏穩定持續增長的主體稅種和支柱稅源，難以挖掘新的增長點，財政收入對烤煙產業的依賴程度大。二是財政運行仍處于低水平運行狀態。縣級財政資金調度困難，每年形成新增資金缺口，導致保機構運轉難，財政支出主要是人員工資發放和機構低水平運轉，收入增量遠遠不能滿足支出需求。三是財政隊伍建設有待進一步加強。財政工作涉及面廣，政策性強，財政職責職能和學習培訓存在不到位的地方。針對以上矛盾和問題，希望各位代表提出更好的意見建議并積極參與幫助解決，使全鎮財政工作再上新臺階。  

三、2022年財政預算（草案）  

2022年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府和上級財政部門的總體部署和要求，在鎮人大的監督下充分發揮財政職能，不斷提高財政管理水平。圍繞全鎮經濟社會發展的總體思路及預期目標，2022年預算收支安排建議如下：  

（一）一般公共預算收入計劃情況。2022年，計劃完成一般公共預算收入1100萬元，與上年完成數持平。其中：增值稅310萬元，比上年完成數增加127萬元，增長69.40%；房產稅8萬元，比上年完成數減少4萬元，下降33.33%；城鎮土地使用稅12萬元，比上年完成數增加7萬元，下降140%；煙葉稅770萬元，比上年完成數減少125萬元，下降13.97%。  

（二）一般公共預算支出計劃情況。2022年，計劃完成一般公共預算支出6297萬元，比上年完成數增加4452萬元，增長241.30%。其中：一般公共服務支出1857萬元；公共安全支出7萬元，教育支出20萬元；文化旅游體育與傳媒支出32萬元；社會保障和就業支出165萬元；衛生健康支出60萬元，節能環保支出43萬元，城鄉社區支出1047萬元，農林水支出2926萬元，交通運輸支出19萬元，住房保障支出81萬元，災害防治及應急管理支出40萬。  

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入5691萬元，收入合計6791萬元。一般公共預算支出6297萬元，上解支出494萬元，支出合計6791萬元。收支相等，收支預算平衡。  

四、2022年財政主要工作及措施  

2022年，臘勐鎮財政所將堅持穩字當頭、穩中求進總基調，以提高經濟發展質量和效益為中心，落實積極的財政政策，努力培植財源，強化收入征管，優化支出結構，強化風險防控，堅定不移抓改革、調結構、穩增長、惠民生，為全鎮鄉村振興提供有力支撐。  

（一）強化稅源，增加財政收入。進一步加強財源建設工作統籌，各部門綜合施策，形成財源建設工作合力。一是優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。二是及時向鎮黨委、政府匯報收入進度、測算情況、存在的困難和問題，提出意見建議，供鎮黨委、政府參考決策。三是加強同項目管理部門的聯系，掌握工程進度，對項目完稅情況進行督促，確保稅收及時足額入庫。  

（二）嚴控支出，提升保障能力。圍繞公共財政建設目標，不斷調整優化支出結構，努力實現社會事業全面協調發展。一是將預算支出置于鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督之下，確保支出科學、合理、規范。二是區分輕重緩急，統籌安排資金，保證鎮、村兩級工資發放和機構低水平運轉，保證社會和諧穩定。三是合理調度資金，為臘勐產業發展及各項經濟目標發展提供有力保障。四是保障其他社會事務所需經費，促進各項社會事業的發展。  

（三）強化監管，確保資金安全。認真履行財政監督和管理職責，不斷提高財政監督管理水平。一是強化財政內部的監督管理，確保資金安全。嚴格執行《崗位責任制》《內部控制制度》《票據管理制度》和黨風廉政建設責任制，強化廉政教育，堅持用制度管人、靠制度理財、按制度辦事。二是強化資金支付管理，提高資金使用效率。嚴格執行《中華人民共和國預算法》和各項財經紀律，加強預算監督管理，提高預算約束力，保證財政資金的高效運行。三是努力打造“陽光財政”，強化公開公示制度，主動接受社會各界的廣泛監督。四是加強財政資金檢查，提高資金使用的規范性、安全性和有效性，確保資金充分發揮效益。  

（四）強化服務，增進民生福祉。堅持把積極改善民生作為理財管錢的核心理念，把人民群眾的利益作為理財的出發點和落腳點。一是認真落實惠民惠農補助政策，進一步做好農民補貼網建設工作，完善補貼系統基礎數據并及時上報，確保各項惠農補貼及時兌付，提高農業綜合生產能力。二是積極參與財政項目管理工作，充分發揮財政資金的引導、示范和帶動作用。三是全面加強民生資金管理，強化跟蹤問效，杜絕資金滯留或挪用等現象發生，使各項資金更好地改善農民生產生活條件，提高民生資金的使用效益。    

（五）深化改革，注重管理機制。深入推進各項財政改革，提高科學理財水平。一是深化國庫集中支付改革，擴大國庫集中支付范圍，完善預算執行動態監控體系，有效管控業務風險。二是積極配合市縣財政局“一體化”平臺建設，為政府預決算工作提供數據分析，為預算管理改革提供系統支撐。三是加強預算單位銀行存款管理，完善支付方式和程序，進一步提高資金使用的規范性、安全性和有效性。四是加強非稅收入管理，積極挖掘增收潛力。嚴格執行《中華人民共和國預算法》《會計法》，認真落實“收支兩條線”管理辦法，強化對財政票據領購、使用、核銷各個環節的監管，進一步加強和規范非稅收入的管理。五是強化行政事業單位國有資產管理。建立健全國有資產管理信息系統，建立固定資產臺賬，詳細登記資產購置、使用等情況，做到“賬實、賬賬、賬卡”相符。  

（六）強化學習，狠抓隊伍建設。一是進一步提高政治站位，堅定“四個自信”、增強“四個意識”、做到“兩個維護”，提振士氣，正確履行財政服務于大局、源頭治理和反腐倡廉工作職責。二是加強工作作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化目標任務，結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。三是認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，努力打造政治可靠、業務過硬、作風優良的高素質財政干部隊伍，為圓滿完成各項目標任務提供有力保障。  

各位代表，完成2022年財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，砥礪奮進，開拓創新，扎實工作，全力以赴完成財政各項工作任務，為實現臘勐經濟社會高質量發展而努力！  

附：臘勐鎮2021年地方財政預算執行情況和2022年地方財政預算（草案）