——2021年4月16日在臘勐鎮第二屆人民代表大會第五次會議上

臘勐鎮財政所

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將臘勐鎮2020年地方財政預算執行情況和2021年地方財政預算（草案）提請會議審查，并請列席人員提出意見。

一、2020年地方財政預算執行情況

2020年，臘勐鎮財政所在鎮黨委、政府的正確領導下，在上級財政部門的關心指導下，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的發展思路，緊扣財政工作目標任務，充分發揮財政職能，切實增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經濟下行壓力，全力組織收入，優化支出結構，統籌財力優先保障工資、運轉和基本民生支出，積極推進財政改革，促進了全鎮經濟和社會事業穩步發展。

（一）一般公共預算收入完成情況。2020年，完成一般公共預算收入1100萬元，與年初預算數持平。其中：增值稅完成250萬元，比年初預算數減少70萬元，下降21.88%，同比減少20萬元，下降7.41%；房產稅完成8萬元，與年初預算數持平；城鎮土地使用稅完成25萬元，比年初預算數增加23萬元，增長1150%，同比增加23萬元，增長1150%；煙葉稅完成817萬元，比年初預算數增加47萬元，增長6.1%，同比減少3萬元，下降0.37%。

（二）一般公共預算支出完成情況。2020年，完成一般公共預算支出3190萬元，比年初預算數增加237萬元，增長8.03%，同比增加1689萬元，增長112.52%。其中：一般公共服務支出630萬元，國防支出3萬元，教育支出2萬元，文化體育與傳媒支出66萬元，社會保障和就業支出123萬元，衛生健康支出78萬元，節能環保支出23萬元，城鄉社區支出87萬元，農林水支出2162萬元，住房保障支出1萬元，災害防治及應急管理支出15萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入2584萬元，收入合計3684萬元。一般公共預算支出3190萬元，上解支出494萬元，支出合計3684萬元。收支相等，收支預算平衡。

二、2020年財政工作開展情況

（一）強化稅源保收入。2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情和嚴峻復雜的經濟形勢，臘勐鎮財政所積極主動作為，吃透政策，摸清鎮情，明確財源建設的重點和方向，完成一般公共預算收入1100萬元，與年初預算數持平。一是優化整合征管資源，強化部門協作，構筑橫向到邊、縱向到底的全鎮協稅護稅網絡，有效保障稅收征管工作的有力開展。二是及時向鎮黨委、政府匯報收入進度、測算情況、存在的困難和問題，提出意見建議，供鎮黨委、政府參考決策。三是加強同項目管理部門的聯系，掌握工程進度，對項目完稅情況進行督促，確保稅收及時足額入庫。

（二）嚴控支出保運轉。圍繞公共財政建設目標，不斷調整優化支出結構，努力實現社會事業全面協調發展。一是將預算支出置于鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督之下，確保支出科學、合理、規范。二是區分輕重緩急，統籌安排資金，保證鎮、村兩級工資發放和機構低水平運轉，保證社會和諧穩定。三是合理調度資金，為臘勐產業發展及各項經濟目標發展提供有力保障。四是保障其他社會事務所需經費，促進各項社會事業的發展。

（三）強化監管保安全。認真履行財政監督和管理職責，不斷提高財政監督管理水平。一是強化財政內部的監督管理，確保資金安全。嚴格執行《崗位責任制》《內部控制制度》《票據管理制度》和黨風廉政建設責任制，強化廉政教育，堅持用制度管人、靠制度理財、按制度辦事。二是強化資金支付管理，提高資金使用效率。嚴格執行《中華人民共和國預算法》和各項財經紀律，加強預算監督管理，提高預算約束力，保證財政資金的高效運行。三是努力打造“陽光財政”，強化公開公示制度，主動接受社會各界的廣泛監督。四是加強財政資金檢查巡查，提高資金使用的規范性、安全性和有效性，確保資金充分發揮效益。

（四）強化服務保民生。堅持把積極改善民生作為理財管錢的核心理念，把人民群眾的利益作為理財的出發點和落腳點。一是認真落實惠農補助政策，進一步做好農民補貼網建設工作，完善補貼系統基礎數據并及時上報，確保各項惠農補貼及時兌付，提高農業綜合生產能力。二是積極參與財政項目管理工作，充分發揮財政資金的引導、示范和帶動作用。三是全面加強民生資金管理，強化跟蹤問效，杜絕資金滯留或挪用等現象發生，使各項資金更好地改善農民生產生活條件，提高民生資金的使用效益。

（五）深化改革重管理。深入推進各項財政改革，提高科學理財水平。一是深化國庫集中支付改革，擴大國庫集中支付范圍，完善預算執行動態監控體系，有效管控業務風險。二是積極配合市縣財政局“一體化”平臺建設，為政府預決算工作提供數據分析，為預算管理改革提供系統支撐。三是認真組織開展“小金庫”清理整治工作，鞏固“小金庫”治理成果。四是加強預算單位銀行存款管理，完善支付方式和程序，進一步提高資金使用的規范性、安全性和有效性。四是加強非稅收入管理，積極挖掘增收潛力。嚴格執行《中華人民共和國預算法》《會計法》，認真落實“收支兩條線”管理辦法，強化對財政票據領購、使用、核銷各個環節的監管，進一步加強和規范非稅收入的管理。五是強化行政事業單位國有資產管理。建立健全國有資產管理信息系統，建立固定資產臺賬，詳細登記資產購置、使用等情況，做到“賬實、賬賬、賬卡”相符。

各位代表，2020年是極不平凡的一年，總體來看，財政工作實現了保工資、保運轉、保民生的任務，但是我們也清醒地認識到，財政運行和財政工作中還存在一些困難：如稅源結構單一，財政持續增收乏力；財政收入增長后勁不足，剛性支出項目增加；政府隱性債務大，償債能力弱等。針對以上矛盾和問題，希望各位代表提出更好的意見建議，使全鎮財政工作再上新的臺階。

三、2021年財政預算（草案）

2021年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府和上級財政部門的總體部署和要求，在鎮人大的監督下充分發揮財政職能，不斷提高財政管理水平。圍繞全鎮經濟社會發展的總體思路及預期目標，2021年預算收支安排建議如下：

（一）一般公共預算收入計劃情況。2021年，計劃完成一般公共預算收入1100萬元，與上年完成數持平。其中：增值稅310萬元，比上年完成數增加60萬元，增長24%；房產稅8萬元，與上年完成數持平；城鎮土地使用稅12萬元，比上年完成數減少13萬元，下降52%；煙葉稅770萬元，比上年完成數減少47萬元，下降5.8%。

（二）一般公共預算支出計劃情況。2021年，計劃完成一般公共預算支出2747萬元，比上年完成數減少443萬元，下降13.9%。其中：一般公共服務支出759萬元；公共安全支出2萬元，教育支出20萬元；文化旅游體育與傳媒支出29萬元；社會保障和就業支出145萬元；衛生健康支出61萬元，節能環保支出27萬元，城鄉社區支出1066萬元，農林水支出638萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入2114萬元，收入合計3241萬元。一般公共預算支出2747萬元，上解支出494萬元，支出合計3241萬元。收支相等，收支預算平衡。

四、2021年財政主要工作及措施

（一）培植稅源，助推財源工作提質增效。鞏固和拓展減稅降費成效，持續優化營商環境，繼續加強與稅務部門的協調配合。一是夯實財源基礎。依托農業大鎮的優勢，繼續將烤煙作為重點財源來培植，加大資金及政策扶持力度，進一步涵養財源稅源，推動經濟可持續發展。二是認真開展稅源調查。充分發揮部門協調配合作用，加強重點稅源監控，同時加強對經濟和財政運行中新情況、新問題的分析研究，確保完成各項收入目標任務。三是鞏固拓展減稅降費成效。堅持算大賬、算長遠賬，切實發揮減稅降費穩定和引導市場預期的政策效應，進一步激發市場活力、培育內生動力。

（二）厲行節約，促進財政資源有效配置。全面貫徹落實財政支出有保有壓，在堅持政府過緊日子的同時，切實保障重點支出及民生支出的原則，積極爭取上級專項資金補助。一是落實過“緊日子”的要求。牢固樹立艱苦奮斗勤儉節約的思想，開源節流、精打細算，各項支出嚴格按預算安排和進度執行，加強預算執行情況分析，增強預算約束力。二是調整支出結構。更加突出政策重點，合理安排財政支出，把錢用在刀刃上，投向先進技術、基礎設施、民生建設短板等領域。三是強化績效管理。強化預算績效管理保障體系，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理格局，使績效融入預算，讓績效服務預算，牢固樹立“花錢必問效”的理念。四是繼續貫徹執行中央和省、市、縣各項規定，厲行勤儉節約，確保“三公”經費只減不增。加強對預算單位財務管理指導，督促預算單位加強管理，使財政資金使用合規、有效、安全。

（三）強化服務，推動惠農政策高效落實。要進一步樹立“人民至上”的思想，以保障和改善民生為工作導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。一是認真落實惠農補貼政策，繼續加強惠農補貼發放管理工作，確保補貼資金及時足額兌付到戶。二是積極向上爭取財政項目，推進惠民便民利民工程，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，切實增強人民群眾獲得感、幸福感。三是加強民生資金管理，規范資金撥付、使用及報賬程序，確保資金精準、安全運行。

（四）增加成效，持續深化財政管理改革。緊跟改革步伐，不斷提升財政治理效能。一是持續深入貫徹落實預算管理一體化系統改革，為政府預決算工作提供數據分析，提高財政資金管理信息化水平。二是加快推進預算單位差旅電子憑證網上報銷改革工作，規范各預算單位差旅報銷，有效降低黨政機關行政運行成本。三是深化財政信息公開，做好財政預決算報告、部門預決算及“三公”經費公開公示工作。

（五）強化監管，提高財政資金使用效益。進一步健全完善財政資金管理機制，加強監督跟蹤問效，確保資金的有效運行。一是加強財務制度建設，規范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。二是加強財政資金監管，深入開展財務專項檢查，完善財政資金管理辦法，確保資金安全、支出真實。三是轉變財政監督思路，加強對財政法規和財經紀律的學習，強化支出審核，提高資金使用效益。四是多措并舉，防范化解財政運行風險，堅決守好運行底線，做好較長時間應對困難挑戰的準備。

（六）強化學習，提升財政干部綜合素質。一是加強學習教育，建立和完善學習制度，實行集中學習與自學相結合的方式，不斷提高財政隊伍的工作能力和水平。二是切實轉變工作作風，增強大局意識、效率意識、服務意識，努力打造政治可靠、業務過硬、作風優良的高素質財政干部隊伍，全面提升財政部門的形象。三是加強黨風廉政建設，深入開展崗位風險防控工作，堅持把黨風廉政宣傳教育貫穿于各項財政工作之中，進一步提高財政干部廉潔自律能力，確保財政干部、資金“雙安全”。

各位代表，完成2021年財政工作任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，砥礪奮進，開拓創新，扎實工作，全力以赴完成各項財政工作任務，為實現臘勐經濟社會高質量跨越發展而努力！

附：臘勐鎮2020年地方財政預算執行情況和2021年地方財政預算（草案）