鎮財政所所長 黃蕾仙

各位代表：

受鎮人民政府委托，現將臘勐鎮2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算（草案）提請會議審查，并請列席人員提出意見。

一、2019年地方財政預算執行情況

2019年，臘勐鎮財政所在鎮黨委、政府的正確領導下，在上級財政部門的關心支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府的中心工作，緊扣財政工作目標任務，充分發揮財政職能，狠抓增收節支，堅持量入為出，穩步推進各項財政改革，圓滿完成了鎮二屆人大三次會議確定的目標任務。

（一）一般公共預算收入完成情況。2019年，完成一般公共預算收入1100萬元，與年初預算數持平，同比增收100萬元，增長10%。其中：增值稅完成270萬元，比年初預算數減收50萬元，下降15.63%，同比增收54萬元，增長25%；房產稅完成8萬元，比年初預算數增收6萬元，增長300%，同比增收3萬元，增長60%；城鎮土地使用稅完成2萬元，比年初預算數增收1萬元，增長100%，同比增收1萬元，增長100%；煙葉稅完成820萬元，比年初預算數增收50萬元，增長6.49%，同比增收52萬元，增長6.77%。

（二）一般公共預算支出完成情況。2019年，完成一般公共預算支出1501萬元，比年初預算數減少1462萬元，下降49.34%，同比減少1424萬元，下降48.68%。其中：一般公共服務支出807萬元，文化體育與傳媒支出25萬元，社會保障和就業支出147萬元，衛生健康支出59萬元，節能環保支出24萬元，城鄉社區支出42萬元，農林水支出395萬元，災害防治及應急管理支出2萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入895萬元，收入合計1995萬元。一般公共預算支出1501萬元，上解支出494萬元，支出合計1995萬元。收支相等，收支預算平衡。

二、2019年財政工作開展情況

（一）強化稅收征管，確保收入穩健增長。2019年，面對稅收政策及產業調整等不利因素的影響，鎮財稅部門吃透政策，摸清鎮情，圓滿完成了收入目標任務。一是強化收入征管，財稅部門加強聯系，定期不定期地進行稅源分析、測算，做到應收盡收。二是及時向鎮黨委、政府匯報收入進度、測算情況、存在的困難和問題，提出意見建議，供鎮黨委、政府參考決策。三是加強同項目管理部門的聯系，掌握工程進度，對項目完稅情況進行督促，確保稅收及時足額入庫。

（二）優化支出結構，確保社會協調發展。圍繞公共財政建設目標，不斷調整優化支出結構，努力實現社會事業全面協調發展。一是將預算支出置于鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督之下，確保支出科學、合理、規范。二是區分輕重緩急，統籌安排資金，保證了鎮、村兩級工資發放和機構正常運轉，保證了社會和諧穩定。三是合理調度資金，為臘勐產業發展及各項經濟目標發展提供有力保障。四是確保了其他社會事務所需經費，促進各項社會事業的發展。

（三）強化資金監管，充分發揮財政職能。認真履行財政監督和管理職責，不斷提高財政監督管理水平。一是強化財政內部的監督管理，確保資金安全。一方面強化廉政教育，嚴格執行黨風廉政建設責任制；另一方面嚴格執行《崗位責任制》、《內部控制制度》、《票據管理制度》等制度，堅持用制度管人、靠制度理財、按制度辦事。二是強化資金支付管理，提高資金使用效率。一方面強化預算監督管理，提高預算約束力，嚴格執行《中華人民共和國預算法》和各項財經紀律；另一方面強化專項資金管理，制定《專項資金管理辦法》，杜絕專項資金被截留、擠占和挪用的現象，保證了專項資金的高效運行。三是努力打造“陽光財政”，強化公開公示制度，主動接受社會各界的廣泛監督。四是加強財政資金抽查巡查，完善資金使用的規范性、安全性和有效性，確保資金充分發揮效益。

（四）強化協調服務，提升民生保障水平。堅持把積極改善民生作為理財管錢的核心理念，把人民群眾的利益作為理財的出發點和落腳點。一是建立健全農民補貼網建設工作，完善補貼系統基礎數據并及時上報，確保各項惠農補貼兌付，提高農業綜合生產能力。二是積極參與財政項目管理工作，充分發揮財政資金的引導、示范和帶動作用。三是全面加強民生資金管理，加強資金跟蹤問效，杜絕資金滯留或挪用等現象發生，使各項資金更好地改善農民生產生活條件，提高民生資金的使用效益。

（五）深化各項改革，提高財政工作水平。深入推進各項財政改革，提高科學理財水平。一是深入開展鄉鎮國庫集中支付制度改革工作，進一步規范財政收支管理，推進預算單位公務卡結算改革。二是認真開展銀行賬戶清理工作，鞏固“小金庫”治理成果。三是加強預算單位庫存現金管理，完善支付方式和程序，進一步提高資金使用的規范性、安全性和有效性。四是加強非稅收入管理，積極挖掘增收潛力。嚴格執行《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國會計法》，認真落實“收支兩條線”管理辦法，強化對財政票據領購、使用、核銷各個環節的監管，加強和規范了非稅收入的管理。五是強化行政事業單位國有資產管理。建立健全國有資產管理信息系統，建立固定資產臺賬，詳細登記資產購置、使用等情況，做到“賬實、賬賬、賬卡”相符。

各位代表，2019年全鎮財政收支目標任務雖已圓滿完成，但還存在許多不容忽視的困難和問題。一是稅源結構單一，財政持續增收乏力；二是稅源總量嚴重不足，稅基不穩，難以支撐不斷擴大的財政支出需求；三是財政運行仍處于低水平運行狀態；四是財政隊伍建設有待進一步加強。以上困難和問題，希望各位代表提出更好的意見建議，使我鎮財政工作再上新的臺階。

三、2020年財政預算（草案）

2020年，我們將緊緊圍繞鎮黨委、政府和上級財政部門的總體部署和要求，在鎮人大的監督下充分發揮財政職能，不斷提高財政管理水平。圍繞全鎮經濟社會發展的總體思路及預期目標，2020年預算收支安排建議如下：

（一）一般公共預算收入計劃情況。2020年，計劃完成一般公共預算收入1100萬元，與上年完成數持平。其中：增值稅320萬元，比上年完成數增收50萬元，增長18.5%；房產稅8萬元，與上年完成數持平；城鎮土地使用稅2萬元，與上年完成數持平；煙葉稅770萬元，比上年完成數減收50萬元，下降6.1%。

（二）一般公共預算支出計劃情況。2020年，計劃完成一般公共預算支出2953萬元。其中：一般公共服務支出1177萬元；教育支出20萬元；文化旅游體育與傳媒支出42萬元；社會保障和就業支出137萬元；衛生健康支出62萬元，節能環保支出24萬元，城鄉社區支出1065萬元，農林水支出426萬元。

（三）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入1100萬元，上級補助收入2347萬元，收入合計3447萬元。一般公共預算支出2953萬元，上解支出494萬元，支出合計3447萬元。收支相等，收支預算平衡。

四、2020年財政主要工作及措施

（一）強化征收管理，確保完成稅收任務。一是認真分析收入形勢，千方百計挖掘稅源，增強組織收入的主動性，全方位、多渠道組織收入。二是加大稅收稽查力度，嚴防偷、漏、跑、欠等現象，堅決維護各項稅收政策的統一性、權威性和嚴肅性，確保應收盡收。三是認真開展稅源調查，加強重點稅源監控，同時加強對收入執行中新情況、新問題的分析和研究，確保完成各項收入目標任務。

（二）優化支出結構，提高財政保障水平。一是堅持“保工資、保運轉”的原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，各項支出嚴格按預算安排和進度執行，加強預算執行情況分析，增強預算約束力。二是貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行節約原則，強化“三公”經費管理，切實降低行政運行成本，嚴控一般性開支，真正把有限的資金用在刀刃上。

（三）強化服務意識，認真落實惠農政策。一是繼續加強惠農補貼發放管理工作，進一步完善和錄入上報“農民補貼網絡信息系統”數據，確保補貼資金及時足額兌付到戶。二是積極向上爭取財政項目，并按時按質完成當年批復的項目建設。三是加強民生資金管理，規范資金撥付、使用及報賬程序，確保資金精準、安全運行。

（四）深化財政改革，提升財政管理水平。一是深化財稅體制改革，加強對《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》的學習，提升財政服務水平。二是深化國庫集中支付制度改革，嚴格執行公務卡結算制度，進一步加強和規范支出管理。三是深化財政信息公開，做好財政預決算報告、部門預決算及“三公”經費公開公示工作。四是加強非稅收入和財政票據管理工作。五是繼續強化國有資產管理。六是繼續做好“零戶統管”相關業務工作。

（五）強化資金監管，提高資金使用效益。一是加強制度建設，規范行政行為，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。二是加強項目資金和社會保障資金監管，嚴格執行抽查巡查制度，完善資金管理辦法，確保資金安全、支出真實。三是轉變財政監督思路，加強對財政法規和財經紀律的學習，強化支出審核，提高資金使用效益。

（六）加強隊伍建設，提高綜合服務效能。一是加強學習教育，建立和完善學習制度，實行集中學習與自學相結合的方式，不斷提高財政隊伍的工作能力和水平。二是切實轉變工作作風，增強大局意識、效率意識、服務意識，全面提升財政部門的形象。三是加強黨風廉政建設，深入開展崗位風險防控工作，堅持把黨風廉政宣傳教育貫穿于各項財政工作之中，進一步提高財政干部廉潔自律能力，確保財政干部、資金“雙安全”。

各位代表，完成2020年財政工作，任務艱巨。我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的監督指導下，進一步解放思想，堅定信心，扎實工作，確保本次會議確定的目標任務圓滿完成，為臘勐發展做出更大貢獻。

附：臘勐鎮2019年地方財政預算執行情況和2020年地方財政預算（草案）