目錄

第一部分龍陵縣臘勐鎮2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣臘勐鎮2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣臘勐鎮2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

納入2023年度臘勐鎮部門預算匯編范圍的預算單位有12個，其中行政單位5個，即臘勐鎮人大機關、臘勐鎮政府機關、臘勐鎮紀委機關、臘勐鎮共產黨機關、臘勐鎮社會團體機關；參照公務員法管理的事業單位1個，即臘勐鎮財政所；事業單位6個，即臘勐鎮農業綜合服務中心、臘勐鎮林業服務中心、臘勐鎮社會保障服務中心、臘勐鎮文化廣播電視服務中心、臘勐鎮國土和村鎮規劃服務中心，臘勐鎮綜合執法中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1120元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位6個。截至2022年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制27人，事業編制3人。 財政全額保障57人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入35899999元，其中：一般公共預算33899999元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000元。

與上年對比減少3130601元，同比下降8.02%；主要原因是：

1.縣級財政資金調度困難，累計欠撥我鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少；

2.為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入33899999元，其中:本年收入33899999元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款33899999元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少5130601元，同比下降13.15%，主要原因是：縣級財政資金調度困難，累計欠撥我鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入2000000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入××元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款收入1400000元，其他收入600000元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增2000000元，主要原因是：為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出35899999元。財政撥款安排支出33899999元，其中：基本支出33899999元，與上年對比，比上年預算減5130601.00元，同比下降13.15%，主要是因為縣級財政資金調度困難，累計欠撥我鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少；項目支出0.00元，與上年持平，單位資金支出2000000.00元；主要原因是：為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排元，其中：人員經費8626536.37元；公用經費21069302.63元；對個人和家庭補助經費4204160元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出25606303.91元，主要用于發放臘勐鎮政府機關及黨團組織人員工資、保證機構日常運轉需要。

2.國防支出50000元，主要用于臘勐鎮公共安全保障經費支出。

3.教育支出200000元，主要用于臘勐鎮轄區內中小學教育保障經費支出。

4.文化旅游體育與傳媒支出192796.58元，主要用于臘勐鎮文化站人員工資、公用經費支出。

5.社會保障和就業支出1387642.46元，主要用于臘勐鎮社保服務中心工資、公務費、殯葬改革經費及養老保險金單位承擔部分支出。

6.衛生健康支出1721672.52元，主要用于臘勐鎮防疫工作及公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出。

7.節能環保支166200元，主要用于臘勐鎮集鎮建設人員工資發放。

8.城鄉社區支出522695.68元，主要用于國土和村鎮規劃中心工資、公務費及集鎮建設補助支出。

9.農林水支出4052687.85元，主要用于農林水部門人員工資及公用經費、村干部工資支出；臘勐鎮動物防疫檢疫經費支出，臘勐鎮社會事業發展經費支出，黃山羊經費保障支出，松白大溝、混當大溝、水庫管理及河長制經費支出，臘勐鎮產業發展工作經費支出等。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2000000元，其中：人員經費0元；公用經費2000000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

2023年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

2023年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

2023年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額110600元，其中：政府采購貨物預算110600元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計615443.26元，較上年減少118556.74元，下降16.15%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮2023年公務接待費預算為389565.14元，較上年減少434.86，下降0.11%，國內公務接待批次為628次，共計接待5026人次。主要原因是：

1、是我鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。

2、是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮2023年公務用車購置及運行維護費為225878.12元，較上年減少118121.88元，下降35.34%。其中：公務用車運行維護費225878.12元，較上年減少118121.88元，下降35.34%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。2023年公務用車購置及運行維護費比上年增加原因為：根據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于申報2022年公務用車更新計劃的通知（2020-2）要求，臘勐鎮2022年預算購置事業單位公務用車1輛，購置費100000元；而臘勐鎮2023年無公務用車購置預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

臘勐鎮2023年機關運行經費安排21669302.63元，與上年對比減少6378174.66元，下降22.74%。主要原因是2023年部門預算不填列2022年結轉收入。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

（四）年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益：合理有效使用財政資金，提高資金使用效益；二是預算配置：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；三是預算執行：人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應本著節約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。專項支出預算的編制應緊密結合單位當年主要職責任務、工作目標及事業發展設想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是：從嚴從緊、區別輕重緩急，急事優先的原則按序安排支出事項；四是預算管理：建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設備和其他設施。

（五）重點項目預算績效目標編制情況

2023年龍陵縣臘勐鎮無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

第二部分 龍陵縣臘勐鎮2023年部門預算表

預算表詳見附件。