目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)人大2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)人大2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分臘勐鎮(zhèn)人大2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行，聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作，根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本轄區(qū)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)人大。

（三）重點(diǎn)工作概述

檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)、意見,聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系本轄區(qū)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)。接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

實(shí)有在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。財(cái)政全額保障1人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入169100.64元，其中：一般公共預(yù)算169100.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減32421.73元，同比下降16.09%，主要是1.政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出；2.人代會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入169100.64元，其中:本年收入169100.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款169100.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減32421.73元，同比下降16.09%，主要是1.政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出；2.人代會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出169100.64元。財(cái)政撥款安排支出169100.64元，其中：基本支出169100.64元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減32421.73元，同比下降16.09%，主要是1.政策性工資調(diào)整增加工資福利預(yù)算支出；2.人代會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排169100.64元，其中：人員經(jīng)費(fèi)169100.64元；公用經(jīng)費(fèi)169100.64元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出139358元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17376元；

3.衛(wèi)生健康支出12366.64元；

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14334元，占基本支出的8.49％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

第二部分臘勐鎮(zhèn)人大2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。