目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分臘勐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。承擔(dān)“退役軍人服務(wù)站”日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

負責(zé)下崗失業(yè)人員《再就業(yè)優(yōu)惠證》的核發(fā)和下崗失業(yè)人員管理工作，為自謀職業(yè)的下崗失業(yè)人員申請小額貸款擔(dān)保辦理有關(guān)手續(xù)，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，組織實施社區(qū)就業(yè)項目，動員組織未能繼續(xù)升學(xué)的新成長勞動力參加勞動預(yù)備制培訓(xùn)，組織開發(fā)就業(yè)服務(wù)。負責(zé)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作。開展就業(yè)信息交流、政策咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹和失業(yè)登記、用工登記、求職登記等提供“一站式”服務(wù)。督促本區(qū)域內(nèi)用人單位參加社會保險等。負責(zé)勞動保障調(diào)查統(tǒng)計上報。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入451119.24元，其中：一般公共預(yù)算451119.24元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減72046.29元，同比下降13.77%，主要是人員調(diào)出，工資福利減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入451119.24元，其中:本年收入451119.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款451119.24元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減72046.29元，同比下降13.77%，主要是人員調(diào)出，工資福利減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出451119.24元。財政撥款安排支出451119.24元，其中：基本支出451119.24元；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排451119.24元，其中：人員經(jīng)費434320.68元；公用經(jīng)費16798.56元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出419336.54元；

2.衛(wèi)生健康支出31782.70元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額9400元，其中：政府采購貨物預(yù)算9400元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。