目錄

第一部分臘勐鎮人民政府2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮人民政府2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分臘勐鎮人民政府2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況，編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮人民政府。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1120元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制15人，其中：行政編制14人，工勤人員編制1人，事業編制0人。財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入29785945.22元，其中：一般公共預算27785945.22元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000元。

與上年對比，比上年減少3656217.60元，同比下降10.93%，主要原因是：

1.縣級財政資金調度困難，累計欠撥臘勐鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少；

2.為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入27785945.22元，其中:本年收入27785945.22元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款27785945.22元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年減少5656217.60元，同比下降16.91%，主要原因是：縣級財政資金調度困難，累計欠撥臘勐鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入2000000元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算增加2000000元，主要是原因是：為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出29785945.22元。財政撥款安排支出29785945.22元，其中：基本支出29785945.22元，與上年對比，比上年減少3656217.60元，同比下降10.93%，主要原因是：

1.縣級財政資金調度困難，累計欠撥臘勐鎮預算資金在2023年重新安排支出比2022年減少；

2.為認真貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔2021〕5號)、《云南省人民政府關于完善省以下財政體制深化預算管理制度改革的意見》(云政發〔2021〕20 號)、《保山市財政局關于推進單位資金預算指標核算管理改革的通知》(保財庫〔2021〕2號)文件精神，將單位資金納入部門預算管理；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排27785945.22元，其中：人員經費6889374.11元；公用經費20896571.11元，其中，對個人和家庭補助經費4204168元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出25304228.07元；

2.國防支出50000元；

3.教育支出200000元；

4.社會保障和就業支出505050.24元；

5.衛生健康支出1328866.91元；

6.節能環保支出166200元；

7.農林水支出2231600元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2000000元，其中：人員經費0元；公用經費2000000元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額86500元，其中：政府采購貨物預算67300元、政府采購服務預算19200元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計540443.26元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮人民政府2023年公務接待費預算為339565.14元，較上年減少4434.86元，下降1.29%，國內公務接待批次為623次，共計接待5016人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為200878.12元，較上年減少123121.88元，下降38%。其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費200878.12元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

臘勐鎮人民政府2023年公務用車購置及運行維護費比上年減少的主要原因是：

1.臘勐鎮2023年公務用車運行維護費分別納入臘勐鎮人民政府與臘勐鎮林業服務中心預算。

2.根據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室關于申報2022年公務用車更新計劃的通知（2020-2）要求，臘勐鎮2022年預算購置事業單位公務用車1輛，購置費100000元；而臘勐鎮2023年無公務用車購置預算。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）國有資產占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮人民政府2023年部門預算表

預算表詳見附件。