目錄

第一部分臘勐鎮農業綜合服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮農業綜合服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分臘勐鎮農業綜合服務中心2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參與制定轄區內農業發展規劃，當好當地政府科技參謀，制訂轄區內年度農業生產計劃、農業科技推廣計劃，并組織實施。引進農作物新品種、新技術、新成果進行試驗、示范、推廣。承擔上級主管部門下達的農業技術推廣任務。組織實施新技術、新成果的試驗、示范及應用。開展技術咨詢、技術宣傳和培訓工作；開辦技術咨詢服務窗口，為農民提供農業科技和信息服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮農業綜合服務中心。

（三）重點工作概述

向農民進行農業政策，法律法規等知識的宣傳，協助農業行政執法單位搞好轄區內農業行政執研法，搞好農作物病蟲、動物疫病監測和防治工作。對受災農作物及時提出救災補救措施，協助當地政府做好災后恢復生產和有關農作物受災理賠工作。組織轄區內的農業標準化生產，并協助有關部門抓好農業投入品的監督管理，推動無公害農產品和綠色食品生產。了解和掌握轄區內耕地質量狀況，建立基本農田耕地質量檔案，指導農民科學配方施肥，協助鄉有關單位做誠好轄區內耕地質量管理工作。引導農民發展農業專業合作經濟組織、專業服務協會，并對其進行指導和服務，建立好村級農技推廣服務網絡。建立區域內農業社會化服務組織、農民專業合作經濟組織、種植大戶、科技示范戶、農資經營戶檔案，及時調查了解其需求信息。按時按質完成良種補貼、糧食綜合補貼和政策性農業保險的登記、造冊、審核、上報工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制13人。，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1855894.88元，其中：一般公共預算1855894.88元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減9996.25元，同比下降0.54%，主要是由于人員調動，工資福利減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1855894.88元，其中:本年收入1855894.88元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1855894.88元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減9996.25元，同比下降0.54%，主要是由于人員調動，工資福利減少。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1855894.88元。財政撥款安排支出1855894.88元，其中：基本支出1855894.88元，與上年對比，比上年預算減9996.25元，同比下降0.54%，主要是由于人員調動，工資福利減少；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1855894.88元，其中：人員經費1647415.76元；公用經費208479.12元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出151632.96元；

2.衛生健康支出124507.11元；

3.農林水支出1579754.81元；

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3000元，其中：政府采購貨物預算3000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮農業服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20000元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮農業綜合服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮農業綜合服務中心2023年公務接待費預算為20000元，國內公務接待批次為40次，共計接待200人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮農業綜合服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平；其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費等機關運行經費208479.12元，占基本支出的11.23％。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮農業綜合服務中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。