目錄

第一部分臘勐鎮林業服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮林業服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分臘勐鎮林業服務中心2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮林業服務中心。

（三）重點工作概述

宣傳與貫徹執行《中華人民共和國森林法》和國家及地方的林業方針政策，了解與反映群眾在發展林業生產中的要求核問題；協助當地政府制訂林業長遠規劃和年度計劃，指導和組織農村集體、個人開展各項林業生產經營活動；按照上級林業主管部門的安排，配合林業調查設計單位開展森林資源調查，負責造林檢查驗收、林業統計和森林資源檔案管理，掌握本站內林業資源情況，核定并落實集體和個人的年度采伐指標；協助有關部門調處林地糾紛，查處毀林案件，維護森林資源安全；配合林業行政主管部門和鄉鎮人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作；配合鄉鎮人民政府建立健全鄉村護林網絡，負責鄉村護林隊伍的管理；傳播林業科學技術，總結和推廣林業生產先進經驗，開展本鄉鎮的林業技術培訓、技術咨詢和技術服務；協助上級主管部門組織實施好林業項目，管好用好當地各項林業資金。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制5人。其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入831269.42元，其中：一般公共預算831269.42元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增230544.15元，同比增長38.38%，主要是：1.政策性工資調整，工資福利預算數增加；2.2023年預算新增100000元林長制工作經費。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入831269.42元，其中:本年收入831269.42元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款831269.42元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增230544.15元，同比增長38.38%，主要是：1.政策性工資調整，工資福利預算支出增加；2.2023年預算新增100000元林長制工作經費。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出831269.42元。財政撥款安排支出831269.42元，其中：基本支出831269.42元，與上年對比，比上年預算增230544.15元，同比增長38.38%，主要是：1.政策性工資調整增加工資福利預算支出；2.2023年預算新增100000元林長制工作經費；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排831269.42元，其中：人員經費549559.02元；公用經費281710.40元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出49483.2元；

2.衛生健康支出40453.18元；

3.農林水支出741333.04元；

4.主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額8700元，其中：政府采購貨物預算4500元、政府采購服務預算4200元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮林業服務中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計35000元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮林業服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮林業服務中心2023年公務接待費預算為10000元，國內公務接待批次為20次，共計接待98人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮林業服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為25000元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費25000元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮林業服務中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。