目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)黨委2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)黨委2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分臘勐鎮(zhèn)黨委2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及臘勐鎮(zhèn)黨員代表大會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨員代表大會報告工作，充分發(fā)揮臘勐鎮(zhèn)黨委的領導核心作用，保證和支持基層組織行使職權。加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。加強臘勐鎮(zhèn)黨校建設管理，發(fā)揮其在黨員教育培訓中的主渠道和主陣地作用。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構，臘勐鎮(zhèn)黨委。

（三）重點工作概述

討論決定臘勐鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重要工作和重大問題，負責擬訂本行政區(qū)域的經(jīng)濟社會發(fā)展和建設等規(guī)劃，組織村（社區(qū)）基礎設施建設和各項公益事業(yè)建設，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉變，組織引導農(nóng)村富余勞動力轉移，促進農(nóng)民增收。領導臘勐鎮(zhèn)人大主席團、臘勐鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權，做好鄉(xiāng)村之間的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)工作，按照干部管理權限，做好臘勐鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理縣直有關部門派駐臘勐鎮(zhèn)的干部，領導臘勐鎮(zhèn)意識形態(tài)工作，抓好思想政治工作和精神文明建設，推進社會事業(yè)發(fā)展，做好社會治安綜合治理工作，嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好臘勐鎮(zhèn)黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制6人 ，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入962467.83元，其中：一般公共預算962467.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增357438.04元，同比增長59.08%，主要是由于政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入962467.83元，其中:本年收入962467.83元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款962467.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增357438.04元，同比增長59.08%，主要是由于2023年人員增加，工資福利增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出962467.83元。財政撥款安排支出962467.83元，其中：基本支出962467.83元，與上年對比，比上年預算增357438.04元，同比增長59.08%，主要是由于2023年人員增加，工資福利增加；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排962467.83元，其中：人員經(jīng)費876948.63元；公用經(jīng)費85519.20元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務支出792462.20元；

2.社會保障和就業(yè)支出98937.60元；

3.衛(wèi)生健康支出71068.03元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、工會等機關運行經(jīng)費85519.20元，占基本支出的8.89％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位不涉及此公開事項。

第二部分臘勐鎮(zhèn)黨委2023年部門預算表

預算表詳見附件。