目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)財政所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)財政所2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分臘勐鎮(zhèn)財政所2023年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針政策，承擔(dān)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、會計核算、會計監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財務(wù)、村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)財政所。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成1120元公共財政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財政收入質(zhì)量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制2人，其中：行政編制2人（參公管理行政編制），工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人（參公管理事業(yè)編制），其中：財政全額保障2人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養(yǎng)人員3人，其中：臨時工2人，炊事員1人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入540856.17元，其中：一般公共預(yù)算540856.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增50302.26元，同比增長10.25%，主要原因是：政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入540856.17元，其中:本年收入540856.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款540856.17元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增50302.26元，同比增長10.25%，主要是：政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出540856.17與上年對比，比上年預(yù)算增95025.43元，同比增長19.37%，主要是工資福利支出增加；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排540856.17元，其中：人員經(jīng)費462719.29元；公用經(jīng)費78136.88元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出489818.88元；

2.社會保障和就業(yè)支出29735.04元；

3.衛(wèi)生健康支出21302.25元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額1500元，其中：政府采購貨物預(yù)算1500元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮(zhèn)財政所2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20000元，與上年持平；具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮(zhèn)財政所2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

臘勐鎮(zhèn)財政所2023年公務(wù)接待費預(yù)算為20000元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待220人次；與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

臘勐鎮(zhèn)財政所2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，與上年持平；其中：公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費78136.88元，占基本支出14.15％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2022年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮(zhèn)財政所2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。