目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳與貫徹執(zhí)行《中華人民共和國森林法》和國家及地方的林業(yè)方針政策，了解與反映群眾在發(fā)展林業(yè)生產(chǎn)中的要求核問題；協(xié)助當(dāng)?shù)卣朴喠謽I(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體、個(gè)人開展各項(xiàng)林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；按照上級林業(yè)主管部門的安排，配合林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)單位開展森林資源調(diào)查，負(fù)責(zé)造林檢查驗(yàn)收、林業(yè)統(tǒng)計(jì)和森林資源檔案管理，掌握本站內(nèi)林業(yè)資源情況，核定并落實(shí)集體和個(gè)人的年度采伐指標(biāo)；協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處林地糾紛，查處毀林案件，維護(hù)森林資源安全；配合林業(yè)行政主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作；配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府建立健全鄉(xiāng)村護(hù)林網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村護(hù)林隊(duì)伍的管理；傳播林業(yè)科學(xué)技術(shù)，總結(jié)和推廣林業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開展本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的林業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；協(xié)助上級主管部門組織實(shí)施好林業(yè)項(xiàng)目，管好用好當(dāng)?shù)馗黜?xiàng)林業(yè)資金。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

實(shí)有在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入60.07萬元，其中：一般公共預(yù)算60.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入60.07萬元，其中:本年收入60.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款60.07萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出60.07萬元。財(cái)政撥款安排支出60.07萬元，其中：基本支出60.07萬元；項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.76萬元；衛(wèi)生健康支出3.82萬元；農(nóng)林水支出51.49萬元；主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出42.24萬元；商品和服務(wù)支出17.83萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.60萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.60萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待30人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分臘勐鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。