目錄

第一部分臘勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

9.項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分臘勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

2022年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，臘勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入38.61萬元，其中：一般公共預(yù)算38.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入38.61萬元，其中:本年收入38.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款38.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出38.61萬元。財政撥款安排支出38.61萬元，其中：基本支出38.61萬元；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：社會保障和就業(yè)支出4.12萬元；衛(wèi)生健康支出3.35萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.14萬元；主要用于機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出36.90萬元；商品和服務(wù)支出1.71萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。