目錄

第一部分臘勐鎮黨委2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮黨委2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分臘勐鎮黨委2022年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及臘勐鎮黨員代表大會的決議、決定。定期向上級黨組織和本級黨員代表大會報告工作，充分發揮臘勐鎮黨委的領導核心作用，保證和支持基層組織行使職權。加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩定工作，加強政治引領。加強臘勐鎮黨校建設管理，發揮其在黨員教育培訓中的主渠道和主陣地作用。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮黨委。

（三）重點工作概述

討論決定臘勐鎮經濟建設和社會發展中的重要工作和重大問題，負責擬訂本行政區域的經濟社會發展和建設等規劃，組織村（社區）基礎設施建設和各項公益事業建設，加快經濟社會發展，改善群眾生活環境。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。領導臘勐鎮人大主席團、臘勐鎮人民政府和工青婦等組織，支持和保障其依照國家法律法規及各章程充分行使職權，做好鄉村之間的聯絡、協調工作，按照干部管理權限，做好臘勐鎮干部的教育、培養、推薦、考核、選拔和監督工作。協助管理縣直有關部門派駐臘勐鎮的干部，領導臘勐鎮意識形態工作，抓好思想政治工作和精神文明建設，推進社會事業發展，做好社會治安綜合治理工作，嚴格執行黨的紀律，抓好臘勐鎮黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現象作斗爭。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業編制0人。其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入60.50萬元，其中：一般公共預算60.50萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入60.50萬元，其中:本年收入60.50萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款60.50萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出60.50萬元。財政撥款安排支出60.50萬元，其中：基本支出60.50萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務支出50.64萬元；社會保障和就業支出5.45萬元；衛生健康支出4.41萬元；主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組,主要為：工資福利支出49.84萬元；商品和服務支出10.66萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

本單位不涉及此公開事項。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、工會等機關運行經費10.66萬元，占基本支出的17.62％。

（三）國有資產占有使用情況

本單位不涉及此公開事項。

第二部分臘勐鎮黨委2022年部門預算表

預算表詳見附件。