目錄

第一部分臘勐鎮財政所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分臘勐鎮財政所2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分臘勐鎮財政所2022年部門算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構，臘勐鎮財政所。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1100萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

實有在職人員編制1人，其中：行政編制1人（參公管理行政編制），工勤人員編制0人，事業編制0人（參公管理事業編制），其中：財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，財政半供養人員3人，其中：臨時工2人，村炊事員1人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入49.06萬元，其中：一般公共預算49.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入49.06萬元，其中:本年收入49.06萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款49.06萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出49.06萬元。財政撥款安排支出49.06萬元，其中基本支出49.06萬元；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務支出44.59萬元；社會保障和就業支出2.47萬元；衛生健康支出2萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

部門經濟科目分組,主要為：工資福利支出22.54萬元；商品和服務支出26.52萬元；資本性支出0萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位不涉及此公開事項。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

臘勐鎮財政所2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

臘勐鎮財政所2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年預算數持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

臘勐鎮財政所2022年公務接待費預算為2萬元，國內公務接待批次為60次，共計接待220人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

臘勐鎮財政所2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，與上年預算數一致，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費26.52萬元，占基本支出54.06％。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分臘勐鎮財政所2022年部門預算表

預算表詳見附件。