龍陵縣臘勐鎮2020年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）年度部門整體績效目標編制情況

（四）重點項目預算績效目標情況

（五）國有資產占用情況

（六）其他公開信息

第二部分 公開內容

龍陵縣臘勐鎮2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）鎮人民政府。臘勐鎮政府職能為指導、檢查、督促臘勐鎮政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。

（2）農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

（3）文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

（4）國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

（5）社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

（6）林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

（7）財政所。主要職責是承擔編制鎮級財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

納入2020年度臘勐鎮部門預算匯編范圍的預算單位有10個，與上年相同，其中行政單位4個，即鎮政府、人大、黨委、紀委；參照公務員法管理的事業單位1個，即財政所；事業單位5個，即農業綜合服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1100萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共11個,下設11個單位，分別是鎮政府、人大、黨委、團體、紀委、財政所、農業綜合服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位5個。截至2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制61人，其中：行政編制 27人，參公管理編制3人，事業編制31人。在職實有350人，其中：財政全供養 61人，財政部分供養289人，非財政供養0人。

離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休 7人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1289.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款1289.62萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加238.33萬元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1289.62萬元，其中:本年收入 1289.62萬元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12289.62萬元（本級財力1283.46萬元，專項收入6.16萬元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與上年對比增加238.33萬元，主要原因是一般公共預算收入增加。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1289.62萬元。財政撥款安排支出 1289.62萬元，其中，基本支出1289.62萬元，與上年對比增加238.33萬元，主要原因是基本支出增加；項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

一般公共服務支出673.27萬元；

教育支出20萬元；

文化旅游體育與傳媒支出28.45萬元；

社會保障和就業支出130.19萬元；

節能環保支出23.94萬元；

城鄉社區支出46.61萬元；

農林水支出367.16萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出1289.62萬元，其中：工資福利支出733.75萬元；商品和服務支出435.22萬元；對個人和家庭的補助120.65萬元。項目支出0元。

五、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

臘勐鎮2020年政府采購預算30萬元，為基本支出采購。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預算數為1289.62萬元，比上年預算增238.33萬元，同比增長22.67%，主要是一般公共服務支出、農林水支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

（三）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年臘勐鎮部門“三公”經費財政撥款預算安排62萬元，與上年預算一致。具體情況如下：

1.因公出國（境）費

2020年臘勐鎮不涉及此項預算公開事項。

2.公務接待費

安排公務接待費44萬元，與上年預算一致。

3.公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費18萬元，與上年預算一致，其中：公務用車購置費0元；公務用車運行維護費18萬元。

八、其他重要事項情況說明

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費435.22萬元，比上年預算增273.42萬元，同比增168.99%，占基本支出的74.75％，主要是2020年機關運行經費含鎮級財力安排資金支出。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

年度部門整體績效目標編制情況。

一是履職效益：合理有效使用財政資金，提高資金使用效益；二是預算配置：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行。基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整；三是預算執行：人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應本著節約、從儉的原則編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。專項支出預算的編制應緊密結合單位當年主要職責任務、工作目標及事業發展設想，并充分考慮財政的承受能力，本著實事求是：從嚴從緊、區別輕重緩急，急事優先的原則按序安排支出事項；四是預算管理：建立健全支出內部控制制度和內部稽核、審批、審查制度，完善內部支出管理，強化內部約束，不斷降低單位運行成本。各項支出符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會議費等報銷標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設備和其他設施。

重點項目預算績效目標編制情況

2020年龍陵縣臘勐鎮無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。