臘勐鎮2019年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、縣對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）鎮人民政府。臘勐鎮政府職能為指導、檢查、督促臘勐鎮政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮、和諧鎮”的創建工作。

（2）農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

（3）文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

（4）國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

（5）社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

（6）林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

（7）財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

納入2019年度臘勐鎮部門預算匯編范圍的預算單位有11個，與上年相同，其中行政單位5個，即鎮政府、人大、黨委、團體、紀委；參照公務員法管理的事業單位1個，即財政所；事業單位5個，即農業綜合服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成1100萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共11個,分別是鎮政府、人大、黨委、團體、紀委、財政所、農業綜合服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位5個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制32人，事業編制35人。在職實有367人，其中：財政全供養 67人，財政部分供養300人，非財政供養0人。

離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1051.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款1051.29萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1051.29萬元，其中:本年收入1051.29萬元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1051.29萬元（本級財力1051.29萬元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出1051.29萬元。財政撥款安排支出 1051.29萬元，其中，基本支出1051.29萬元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于201一般公共服務支出519.29萬元；207文化體育與傳媒支出22.85萬元；208社會保障和就業支出125.94萬元；210醫療衛生與計劃生育支出52.66萬元；211節能環保支出23.94萬元；212城鄉社區支出37.18萬元; 213農林水支出269.55萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出1051.29萬元：其中工資福利支出747.77萬元（其中基本工資196.25萬元，津貼補貼239.84萬元，績效工資162.31萬元，機關事業單位基本養老保險繳費89.33萬元，職工基本醫療保險繳費33.5萬元，公務員醫療補助繳費17.87萬元，其他社會保障繳費7.39萬元，醫療費1.29萬元。）；商品服務支出161.8萬元（其中辦公費8.5萬元，水費0.05萬元，電費1.8萬元，差旅費6.26萬元，公務接待費1.75萬元，勞務費98.4萬元，工會經費8.97萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用30.11萬元）；對個人和家庭的補助支出141.72萬元（生活補助141.72萬元）

項目支出0萬元。

五、“三公”經費預算情況

2019年臘勐鎮“三公”經費財政撥款預算安排62萬元，與上年一致。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費44萬元，與上年一致。原因：一是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，二是嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三） 公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護費18萬元，與上年一致。，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費18萬元，與上年一致。原因：我鎮進一步規范公務用車使用范圍和運行費標準，節約了公務用車維護費。

六、縣對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為1051.29萬元，比上年預算增174.51萬元，同比增加19.9%，主要是由于人員經費調整。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，與上年一致，主要原因是：本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費161.8萬元，比上年預算增81.15萬元，同比增100.12%，占基本支出的15.39％。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019 年我單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

注：名詞解釋結合情況，可自行增加1-2個。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10

11.部門整體支出績效目標 1-11

12.市對下轉移支付績效目標表 1-12

13.政府采購預算表 1-13