按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，臘勐鄉的收支均全部包含在部門預算中。

一、部門基本情況

（一）基本情況

1、部門主要職能

（1）臘勐鄉政府職能為指導、檢查、督促臘勐鄉政府各職能部門、各村民委員會和臘勐鄉各企事業單位開展各項工作。

（2）組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題。

（3）協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；

（4）積極開展“平安、和諧鄉鎮”的創建工作。

2、機構情況及增減變動原因

編制2015年部門預算時，臘勐鄉機構有12個，其中行政單位5個，即鄉政府、人大、黨委、團體、紀委；事業單位7個，即財政所、農業服務中心、計生服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。

財政供養總人數364人。其中：全供養人員66人（在職59人，行政事業單位退休人員7人）；半供養人員298人（臨時工5人，遺屬補助6人，村干部40人，大學生村官5人，村炊事員10人，村農計員10人，村“三委”50人，村民小組長125人，村黨支部書記47人）；在編實有車輛6輛。

二、2015年部門預算收支情況
    2015年部門預算總收入482.08萬元，全部為財政撥款。2015年部門預算總支出482.08萬元，全部為基本支出。各項支出情況為：

1、工資福利支出368.48元。

其中：納入工資統發人員工資236.25萬元，，未納入工資統發人員工資132.23萬元。納入工資統發人員的工資由基本工資、津貼補貼等構成；未納入工資統發人員工資由基本工資和社會保障繳費構成。

核定標準：在職人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人；臨時工每人每月補助1070元；村干部工資按實有人數、實際發放工資測算；大學生村官按每人每月補助1500元；農計員每人每月補助680元；村級炊事員按每村1人，每人每月補助400元；村民小組長每個小組核定1人，每人每月補助50元；村“三委”按實有人數，每人每月補助50元；村黨支部書記，每人每月補助50元。

2、商品和服務支出84.86萬元。

其中：公務費18.82萬元，公務用車運行維護費12萬元、工會經費4.04萬元、專項業務經費50萬元。

核定標準：公務費核定每人年均3000元，公務用車運行維護費每輛每年2萬元；工會經費核定在職人員應發工資總額的2％，村級公用經費每村每年補助5萬元。

3、個人和家庭補助支出28.74萬元。

其中：納入統發人員退休費27.31萬元，未納入統發人員的遺屬補助1.43萬元。

核定標準：退休人員工資及遺屬補助依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

三、“三公”經費預算情況說明

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求臘勐鄉2014年三公經費具體支出為66萬元，在2014年的基礎上政府及各中心部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，嚴格厲行節約，反對鋪張浪費各項規定，嚴控“三公”經費等一般性支出，確保了“三公”經費支出“零增長”的目標要求；2015年預算具體支出數據為46萬元。