一、部門基本情況

（一）部門概況

碧寨鄉2024年年末共有單位8個。其中，行政單位5個，包括黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室；事業單位3個，包括黨群服務中心、綜合保障和技術服務中心、綜合行政執法隊。

黨政綜合辦承擔機關日常運轉工作，負責綜合協調、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內部財務、督查考核等工作。管理協調綜合應急指揮平臺。

基層黨建辦承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、意識形態、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統戰、民族宗教、外事、僑務、人民武裝、精神文明建設工作。負責工商聯、工會、共青團、婦聯、科協、僑聯、文聯、社科聯、黨校、人大日常事務及政協聯絡等工作，負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鄉村治理。

經濟發展辦編制并組織實施經濟發展規劃、年度計劃。負責產業發展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、生態環境保護、自然資源管理和利用、鄉村規劃建設、人居環境提升、農村土地承包管理、產權制度改革、農村經濟經營管理、村集體經濟、工業經濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產監管、村級財務及“三資”管理審計、農民負擔監督、調查統計分析等工作。負責農村公路建設管護、道路交通建設。

社會事務辦公室負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛生健康、市場監管、人力資源和社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

平安法治辦公室負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩定、行政執法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，組織協調矛盾糾紛調解處理、社區矯正和安置幫教工作，預防處置突發事件和群體性事件，防范和協助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協調綜合治理（網格化管理）平臺。

黨群服務中心負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫保、勞動就業、衛生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鄉、村政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村級便民服務站建設。管理協調便民服務平臺。

綜合行政執法隊承擔鄉綜合行政執法工作，履行安全生產、道路交通運輸安全監督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監督檢查權，健全和落實執法配合聯動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鄉火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協調綜合行政執法指揮平臺。

綜合保障和技術服務中心負責農業、林草、水務、農業機械、畜牧獸醫等領域技術服務和推廣工作。負責農產品質量安全監測檢測、監管巡查和安全知識的宣傳，做好農作物病蟲害和農業災害的監測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農民提供產業信息服務工作。培育新型農業經營主體。負責農業和林業產業發展、農村集體資產管理、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

在職人員編制71人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業編制42人（含參公管理人員0人）。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員 2人，其中： 離休0人，退休2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣財政局關于2024年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財績〔2025〕2號）的文件要求和指標體系開展評價，嚴格按項目評價指標體系對碧寨鄉特定目標類項目支出和部門整體支出作出評價。2024年碧寨鄉部門整體支出績效設置分值共100分，其中：預算執行情況10分，年度績效指標90分（產出指標40分，效益指標40分，滿意度指標10分）。

（三）部門整體收支情況

2024年決算本年總收入3741.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入3566.38萬元，占總收入的95%；政府性基金預算財政撥款收入166元，占總收入的4.77%；其他收入8.65萬元，占總收入的0.23%。

2024年決算本年總支出3753.25萬元,其中：基本支出1810.88萬元，占總支出的48.25%，（人員經費支出1617.78萬元，公用經費支出193.1萬元）；項目支出1942.37萬元，占總支出的51.75 %。

（四）部門預算管理制度建設情況

碧寨鄉設置了部門預算管理制度，部門應當按照規定編制年度部門預算，支出預算細化到各個部門。經鄉人民代表大會通過上報上級財政部門按法定程序審核、報批，并在政府網站公開預算及執行情況。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價，充分了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，及時檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，總結經驗，改進項目的管理措施，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評組織過程

（1）準備階段（2024年4月11日—4月12日）

認真學習《龍陵縣財政局關于2024年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財績〔2024〕2號）文件，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，并列出確定評價的特定目標類項目清單。

（2）實施階段（2024年4月13日—4月17日）

由綜合保障和技術服務中心牽頭，將各部門負責的特定目標類項目分發到各個部門，由各部門指定專人按照項目實施情況完成項目績效自評表及自評報告，綜合保障技術和服務中心專人負責完成部門整體支出績效自評表及整體支出自評報告。

（3）總結階段（2024年4月18日—4月20日）

總結評價工作開展情況、取得的成果、存在不足等，完善績效自評指標體系，注重結果的應用，并完成在龍陵縣人民政府門戶網站上進行公開工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年決算本年總收入3741.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入3566.38萬元，占總收入的95%；政府性基金預算財政撥款收入166元，占總收入的4.77%；其他收入8.65萬元，占總收入的0.23%。

2024年決算本年總支出3753.25萬元。

1.按功能分類分：一般公共服務支出887.59萬元，占總支出的23.65%；教育支出2.66萬元，占總支出的0.07%；文化旅游體育與傳媒支出58萬元，占總支出的1.55%；社會保障和就業支出232.63萬元，占總支出的6.2%；衛生健康支出99.74萬元，占總支出的2.66%；城鄉社區支出74.83萬元，占總支出的2%；農林水支出2151.07萬元，占總支出的57.31%；交通運輸支出10萬元，占總支出的0.27%；災害防治及應急管理支出70.73萬元，占總支出的1.88%；其他支出166萬元，占總支出的4.41%。

2.支出按經濟分類分：工資福利支出1029.23萬元，占總支出的27.42%；商品和服務支出269萬元，占總支出的7.17%；對個人和家庭的補助824萬元，占總支出的21.95%；資本性支出1631.02萬元，占總支出的43.46%

（二）過程情況分析

由碧寨鄉綜合保障和技術服務中心牽頭，組織學習《龍陵縣財政局關于2024年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財績〔2025〕2號）文件，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求，并列出確定評價的特定目標類項目清單；實施階段各部門指定專人按照項目實施情況完成項目績效自評表及自評報告，綜合保障技術和服務中心專人負責完成部門整體支出績效自評表及整體支出自評報告，總結評價工作開展情況、取得的成果、存在不足等，完善績效自評指標體系，注重結果的應用，并完成在龍陵縣人民政府門戶網站上進行公開工作。

（三）產出情況分析

通過組織此次績效評價工作，可以發現一是2024年碧寨鄉嚴格貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統籌保障人員工資、日常公用經費等,基本支出得到足額保障，年末全部預算執行完成，支出效益明顯；二是碧寨鄉各部門項目管理人員績效觀念和責任意識不斷增強，同時項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平也不斷提升。

（四）效果情況分析

2024年碧寨鄉嚴格按照“保民生、保工資、保運轉”的總要求，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了必要的民生支出、全鄉的工資發放和機構的正常運轉。同時，各項項目的實施完善了鄉級基礎設施建設、優化了鄉級人居環境、帶動了產業發展，極大提升了群眾的生產生活質量。

四、存在的問題和整改情況

一是績效評價體系和評價方法不夠完善，缺乏統一、科學的績效管理指標體系；二是績效管理人員對相關政策、規定、業務不夠熟悉。

五、績效自評結果應用情況

效評價結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。為使績效評價結果得到合理利用，應將此次績效評價結果作為以后年度資金分配的重要依據，對于評價優秀的項目應加大資金，以期待更好的公共效益；對于評價結論合格以上的項目應該繼續給予資金支持；對于評價結論不合格的項目，應該減少資金安排或者取消項目。

六、主要經驗及做法

一是嚴格執行資金使用管理的相關規定；二是根據實際情況進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量，節約財政資金使用

七、其他需說明的情況

無

                                                  龍陵縣碧寨鄉人民政府

                                                     2025年04月19日