部門：

公開12表

一、部門基本情況

（一）部門概況

（一）主要職能

（1）貫徹執行國家各項方針、政策、法律、法規，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）完成上級下達的財政收支預算，管好用好財政資金，落實強農惠農政策。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其他事項。 （二）部門設置我部門共設置12個內設機構，包括：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位7個。分別是：

（1）行政單位：政府機關1個、人大常委會機關1個、共產黨機關1個、社會團體1個、紀委1個。2

（2）參照公務員法管理的事業單位：財政所1個。

（3）事業單位：財政所1個、農業中心1個、文化中心1個、社會保障服務中心1個、林業中心1個、國土資源和村鎮規劃服務中心1個、綜合執法中心1個。

（二）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強碧寨鄉財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，碧寨鄉根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標，成立了財政支出績效評價工作領導小組。

（三）部門整體收支情況

保山市龍陵縣碧寨鄉部門2022年度收入合計32167178.55元。其中：財政撥款收入32167178.55元，占總收入的100.00%；碧寨鄉部門2022年度支出合計32419942.36元。其中：基本支出17052729.93元，占總支出的52.60%；項目支出15367212.43元，占總支出的47.40%

（四）部門預算管理制度建設情況

2022年建設情況：一是建立健全財政財務崗責任制和內部制度；二是部門預算編制充分體現黨和國家的方針政策，與碧寨鄉經濟社會事業發展規劃相一致、與本級政府履行職能鄉協調，與本級財政年度財力相適應；三是按照規定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序審核、報批。部門預算由收入預算、支出預算組成。按統一規范格式編制，收支項目按財政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細化編排，做到程序規范、內容全面、方法科學。四是單位部門依法取得的各項收入，包括：非同級財政撥款預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預算。五是部門編制的支出預算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，對其他彈性支出和專項支出嚴格控制。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為384000.00元，支出決算為383424.18元，完成年初預算的99.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算239940.18元，占總支出決算的62.58%；公務接待費支出決算143484.00元，占總支出決算的37.42%，具體是國內接待費支出決算143,484.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評的目的

有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

（二）自評組織過程

1.前期準備

1. 縣級財政部門確定績效評價對象并下達績效評價通知書，通知書的內容應當包含績效評價目的、內容、時間和相關要求等。

2.組織實施

1. 對每一財政支出評價對象成立由鄉級財政所和相應主管部門共同組成的績效評價工作小組，負責績效評價工作的組織領導、評審報告等。

2. 收集相關資料包括項目規劃、計劃、項目和資金管理辦法、項目執行現狀等與績效評價相關的文件和資料。對單位財政支出和部門財政支出績效評價，還應當收集單位、部門財政資產等基本資產

三、評價情況分析及綜合評價結論

碧寨鄉一般公共財政年初預算支出數28431755.7元，年末實際支出數32419942.36元，支出完成率114.03%，政府性基金財政撥款支出30000元。2022年碧寨鄉2022年年末收入結轉654352.24元。調單位自有資金年末結轉。“三公經費”控制到位，嚴格執行厲行節約，實際支出未超過年度預算數。2022年“三公”經費年末決算支出383424.18元，年初預算384000.00元，三公經費控制率100%?！叭！必熑温鋵嵉轿唬９べY嚴格執行中央和省規定的工資、津補貼政策，確保各項工資性支出及時足額兌現；保運轉按勤儉節約、合理保障、有利于工作開展的原則，合理確定本地區運轉經費標準；?；久裆鷩栏癜凑罩醒牒褪〖売嘘P民生政策規定的保障和標準執行，及時足額落實到位。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：①預算執行中存在無法預測資金用途，故導致部門經濟分類用錯，致使需更改部門經濟分類，增加了工作量。②預算績效管理認識不足，一些部門缺少對預算績效管理制度的相關認識，沒有意識到預算績效管理對自身行業發展的重要意義，導致其預算績效管理意識依舊淡?。徽那闆r：①加強部門協作，有效實現部門預算與執行分析的有機結合；提高了預算執行的有效性、及時性、均衡性；加強績效管理、績效分析。②在全面實施預算績效管理制度的過程中，對各個環節及時進行監督，全面強化了部門的效益意識。

五、績效自評結果應用

一是績效觀念和責任意識不斷增強；二是項目管理和資金績效不斷優化；三是自評質量和工作水平不斷提升；四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

一）經驗

一是強化組織領導，明確負責部門及人員，對目標任務層層分解、落實，逐級推進；二是加強資金管理，做到?？顚Ｓ?，保證資金使用管理的規范性、安全性和有效性；三是相關工作均按相關管理規定執行，合規合法開展相關工作；四是提高工作質量、效益，節約財政資金使用。

（二）做法

一是完善績效評價體系。相關主管部門能加強績效評價業務培訓，幫助各單位構建切實有效的績效評價體系。二是加強績效制度管理，加強項目的日常管理及跟蹤服務，合理設置績效指標，提升績效自評質量，全面反映項目支出效益。

七、其他需說明的情況

無