目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

碧寨鄉2024年年末共有內設機構8個。其中，行政內設機構5個，包括黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室；事業內設機構3個，包括黨群服務中心、綜合保障和技術服務中心、綜合行政執法隊。

黨政綜合辦承擔機關日常運轉工作，負責綜合協調、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內部財務、督查考核等工作。管理協調綜合應急指揮平臺。

基層黨建辦承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、意識形態、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責宣傳、統戰、民族宗教、外事、僑務、人民武裝、精神文明建設工作。負責工商聯、工會、共青團、婦聯、科協、僑聯、文聯、社科聯、黨校、人大日常事務及政協聯絡等工作，負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鄉村治理。

經濟發展辦編制并組織實施經濟發展規劃、年度計劃。負責產業發展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、生態環境保護、自然資源管理和利用、鄉村規劃建設、人居環境提升、農村土地承包管理、產權制度改革、農村經濟經營管理、村集體經濟、工業經濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產監管、村級財務及“三資”管理審計、農民負擔監督、調查統計分析等工作。負責農村公路建設管護、道路交通建設。

社會事務辦公室負責教育體育、文化旅游、廣播電視、衛生健康、市場監管、人力資源和社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯、退役軍人相關服務等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

平安法治辦公室負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩定、行政執法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，組織協調矛盾糾紛調解處理、社區矯正和安置幫教工作，預防處置突發事件和群體性事件，防范和協助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協調綜合治理（網格化管理）平臺。

黨群服務中心負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創建。負責集中辦理行政審批和民政、社保醫保、勞動就業、衛生健康等民生保障公共服務事項。為辦事企業和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務。建立完善鄉、村政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村級便民服務站建設。管理協調便民服務平臺。

綜合行政執法隊承擔鄉綜合行政執法工作，履行安全生產、道路交通運輸安全監督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監督檢查權，健全和落實執法配合聯動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鄉火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協調綜合行政執法指揮平臺。

綜合保障和技術服務中心負責農業、林草、水務、農業機械、畜牧獸醫等領域技術服務和推廣工作。負責農產品質量安全監測檢測、監管巡查和安全知識的宣傳，做好農作物病蟲害和農業災害的監測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農民提供產業信息服務工作。培育新型農業經營主體。負責農業和林業產業發展、農村集體資產管理、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構。分別是：行政內設機構5個，包括黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室；事業內設機構3個，包括黨群服務中心、綜合保障和技術服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員71人。包括財政撥款開支經費的：公務員28人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員39人，機關和事業工人4人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員14人。包括財政撥款開支經費的人員14人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

車輛編制8輛，在編實有車輛4輛，超編0輛。

三、重點工作概述

2024年，在鄉黨委的堅強領導下，在鄉人民政府的大力支持下，鄉人大的監督指導下，我單位認真履行各項工作職責、嚴格落實各項工作任務。始終以“效率財政、務實財政、服務財政、法治財政”為準則，做到精打細算、規范收支，保證了本鄉各部門的正常用運轉。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2024年度收入合計37410334.81元。其中：財政撥款收入37323816.53元，占總收入的99.77%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；無事業收入0；無經營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入86518.28元，占總收入的0.23%。

與上年相比，收入合計減少10096715.30元，下降21.25%。其中：財政撥款收入減少10155257.81元，下降21.39%；其他收入增加58542.51元，增長209.26%。主要原因為：按照“過緊日子”的有關要求，厲行節約辦事業，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費和項目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求。

二、支出決算情況說明

2024年度支出合計37532544.06元。其中：基本支出18103161.91元，占總支出的48.23％；項目支出19429382.15元，占總支出的51.77％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少10027118.87元，下降21.08%。其中：基本支出增加104453.14元，增長0.58%；主要原因是：主要由于人員經費、日常公用經費增加。人員經費增加主要為社會保險繳費增加，干部職工的工資福利得到保障，增加了干部職工的幸福感、獲得感，調動了干部職工的工作積極性，工作效率得到提升，推動我鄉各項工作順利開展。公用經費增加主要是會議費、培訓費、辦公用品費，2024年我鄉開展耕地流出整改、森林防火、地質災害等各項工作，為保障工作順利開展，我鄉在前期準備、中期整改、后期審核階段都多次組織鄉村兩級進行政策宣傳及技術培訓，認真貫徹落實習近平總書記關于耕地保護工作、森林防火、地質災害重要指示批示精神，嚴格落實黨中央、國務院和省、市、縣決策部署，依法履行保護職責；項目支出減少10131572.01元，下降34.27%，主要原因是2024年受經濟下行影響導致部分項目資金未能及時撥付。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出18103161.91元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16177843.75元，占基本支出的89.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1925318.16元，占基本支出的10.64％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出19429382.15元。其中：基本建設類項目支出0.00元，非基本建設類項目19429382.15元。主要用于一是產業發展，龍陵縣2024年碧寨鄉石斛花卉種植基地建設資金3100000元、龍陵縣2024年碧寨鄉中寨村山泉水廠基礎設施建設項目資金3100000元、麥子坪壯大村集體經濟發展資金150000元、龍陵縣2024年碧寨鄉電能烤房及附屬設施建設項目資金960000元、碧寨鄉產業發展補助資金300000元、碧寨鄉中寨村大窩子組至河邊橋核桃種植產業項目資金100000元、龍陵縣2024年碧寨鄉三家村核桃精深加工廠建設項目資金600000元。二是道路建設及人居環境整治，龍陵縣碧寨鄉抄紙房組村容村貌整治項目專項資金50000元、碧寨鄉易地扶貧搬遷坡頭安置點基礎設施建設專項資金1500000元、龍陵縣碧寨鄉廠坪街至擺達鎮小組道路建設項目資金495083.04元、碧寨鄉三家村澡塘自然村人居環境提升建設項目專項資金50000元、龍陵縣碧寨鄉新林村大濫地、香清地怒江直排污水整治專項資金300000元、碧寨鄉基礎設施建設資金15000元、碧寨鄉碧寨街至垃圾熱解站道路建設項目專項資金650000元、龍陵縣碧寨鄉坡頭村美麗鄉村建設項目專項資金200000元、碧寨鄉梨樹坪社區甘寨自然村農村公益事業財政獎補道路硬化項目資金500000元、碧寨鄉2022年農村公路日常養護省級補助資金100000元，通過積極推進農村公路融合發展，促進農村公路與產業深度融合發展，結合農村人居環境整治提升、“綠美交通”等行動，持續推進綠美公路建設，實現農村公路綠色發展，并結合義務植樹活動開展公路綠化美化，因地制宜實施農村公路路域環境潔化、綠化、美化，全面提升全鄉農村公路路域環境整治提升。三是災害防治及應急管理支出，坡頭村防汛應急救災資金210000元、梨樹坪社區背牛坑應急處置排危除險、水毀修復工程專項資金200000元、碧寨鄉2024年地災監測員補助資金、地災雙控人員補助資金241000元，通過有效的地質災害防治及處置，大大減少地質災害的發生，群眾的安全的到有效保障。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣碧寨鄉2024年度一般公共預算財政撥款支出35663816.53元,占本年支出合計的95.02%。與上年相比減少6356240.95元，下降15.13%,完成年初預算的81.68%。主要原因是2024年受經濟下行影響導致部分項目資金未能及時撥付，同時我單位通過提高經費使用效率，如減少浪費、優化采購流程等，可能在保證正常工作運轉的前提下，減少了對財政撥款支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出8870250.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.87%,完成年初預算的65.87%。主要用于主要用于政府、人大、黨委、紀委基本運行和機構人員工資支出、村委會干部補助支出等；造成預決算差異的主要原因是2024年受經濟下行影響導致部分經費及項目資金未能及時撥付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%。造成預決算差異的主要原因是年初預算的兵役征集20000元，未能支出。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%，造成預決算差異的主要原因是公共安全支出減少100000.00元，原因是年初預算執法辦案20000.00元、基層司法業務20000.00元、保密管理50000.00元、社區矯正10000元未支出。

5.教育（類）支出26581.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%,完成年初預算的16.61%。主要各部門對小學的資助及補助等；造成預決算差異的主要原因是教育支出減少133418.80元，原因是對學校的獎勵性補助支出未支出。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出535976.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%,完成年初預算的78.59%。主要用于主要用于主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費等資金；造成預決算差異的主要原因是主要因為2024年文化廣播電視服務中心獎勵性績效工資未發放，同時免費開放經費未支出。

8.社會保障和就業（類）支出2206046.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%,完成年初預算的82.25%。主要用于（社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費、死亡撫恤等支出、公益性崗位工資、農村特困人員救助供養支出等；造成預決算差異的主要原因是因為殯葬鄉級承擔部分500000.00元未支付。

9.衛生健康（類）支出997417.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.80%,完成年初預算的139.15%。主要用于要用于突發公共衛生事件應急處理、其他計劃生育事務支出、公務員醫療補助等；造成預決算差異的主要原因是因為繳納上年年職工基本醫療保險繳費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,完成年初預算的0.00%。主要用于主要用于年天然林停伐保護補助資金、中央生態護林員工資、天然林停發護林員工資、省級生態護林員補助經費、農村環境保護等；造成預決算差異的主要原因是因為年初預算農村環境保護經費200000元未支付。

11.城鄉社區（類）支出748248.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%,完成年初預算的99.21%。主要用于用于國土和村鎮規劃中心、執法中心人員工資支出、辦公運行維護費等資金及碧寨鄉農村垃圾熱解處理站及道路塌方征地補償資金。造成預決算差異的主要原因是主要因為城鄉社區支出日常運轉經費未能支付。

12.農林水（類）支出21508295.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.31%,完成年初預算的90.08%。主要用于主要用于農業中心及林業中心人員工資支出及辦公運行維護費、集體和個人天然林停伐及護林員工資補助資金、森林生態效益補償、扶貧貸款獎補和貼息、對村級公益事業建設的補助、農村基礎設施建設等項目支出。造成預決算差異的主要原因是主要因為本年支付主要原因為2024年受經濟下行影響導致部分項目資金未能及時撥付，按照“過緊日子”的有關要求，厲行節約辦事業，大力壓減一般性支出，重點壓減了公用經費和項目支出中涉及的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求。

13.交通運輸（類）支出100000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%,完成年初預算的19.09%。主要用于主要用于碧寨鄉2022-2023年農村公路日常養護省級補助資金。造成預決算差異的主要原因是主要因為財政資金調度困難2024年農村公路小修保養經費未支付。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出671000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.88%,完成年初預算的139.79%。主要用于災害防治及應急管理等方面的支出；造成預決算差異的主要原因是主要因為支付坡頭村防汛應急救災資金210000.00元，碧寨鄉地質災害監測員補助資金87000.00元、碧寨鄉2022年地質災害隱患點和風險區雙控資金77000.00元，2024年中央自然災害（抗旱救災）資金20000.00元、梨樹坪社區背牛坑應急處置排危除險、水毀修復工程專項資金200000.00元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

27.其他支出1660000元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%，主要用于2024年碧寨鄉政府性基金安排支出1660000元，其中土地增減掛鉤區外復墾復綠工程資金支出1050000元，易地扶貧搬遷拆舊復墾工作項目經費610000元。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為384000.00元，決算為384000.00元，完成年初預算的100.00%；支出決算較上年持平。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，

公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為240000.00元，決算為281893.79元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的73.41%，完成年初預算的117.46%；公務接待費支出年初預算為144000.00元，決算為102106.21元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的26.59%，完成年初預算的70.91%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年增加41893.79元，增長17.46%；公務接待費支出決算較上年減少41893.79元，下降29.09%；具體是國內接待費支出決算102106.21元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少41893.79元，下降29.09%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為384000.00元，支出決算為384000.00元，完成年初預算的100.00%，支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為240000.00元，決算為281893.79元，完成年初預算的117.46%；公務接待費支出年初預算為144000.00元，決算為102106.21元，完成年初預算的70.91%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的主要原因是一是我鄉嚴格執行中央“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算增加41893.79元，增長17.46%；公務接待費支出決算減少41893.79元，下降29.09%，具體是國內接待費支出決算102106.21元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少41893.79元，增長29.09%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算持平的主要原因是原因為按照“過緊日子”的有關要求，厲行節約辦事，我鄉嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格按照相關要求接待。2024年末公務用車保有量為4輛，本年無因公出國（境）情況。為確保“三公”經費支出零增長的目標要求，下年度將嚴控“三公”經費支出，規范使用三公經費指標額度，嚴格實行厲行節約，控制經費支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于耕地流出整改工作、鄉村振興實地調研規劃、地質災害防治巡查等工作，原有車輛老舊運行維護費支出較大所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待277批次（其中：外事接待0批次），接待人次907人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉村振興地質災害防治、森林防火、耕地流出整改工作及上級部門指導工作等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2024年機關運行經費支出1343329.17元，比上年減少160805.45元，下降10.69%,主要原因是主要原因我鄉嚴格實行厲行節約制度，嚴控經費預算收支，按勤儉節約，各部門牢固樹立過緊日子的思想，壓減非必要支出，嚴控公用經費的支出。單位機關運行經費主要主要用于用于黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室及相關機構基本運行，用于保障機構的辦公費、水電費、印刷費、手續費、電費等日常經費開支。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣碧寨鄉資產總額82721502.36元，其中，流動資產37853418.14元，固定資產3793207.01元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程39615561.83元，無形資產1元（凈值），其他資產0元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少18205276.41元，其中固定資產減少7520.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產25項，賬面原值179020元，實現資產處置收入450元；出租房屋200平方米，賬面原值1060980.73元，實現資產使用收入67600.00元。

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額3464306.79元，其中：政府采購貨物支出151150.00元；政府采購工程支出3087680.00元；政府采購服務支出225476.79元。授予中小企業合同金額3454331.40元，其中：授予小微企業合同金額3443151.58元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。