保山市龍陵縣碧寨鄉2019年度部門決算

目錄

第一部分 保山市龍陵縣碧寨鄉概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣碧寨鄉概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執行國家各項方針、政策、法律、法規，制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）完成上級下達的財政收支預算，管好用好財政資金，落實強農惠農政策。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其它事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年在鄉黨委、政府的正確領導下開展工作，建立健全各項規章制度，建立健全崗位責任制和內部制約機制，明確責任，會計人員依照本制度履行職責，嚴格執行收支一條線財務管理制度。緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉、保基本民生”，積極推進財政改革，著力強化財政監督，充分發揮財政資金使用效益，為全鄉經濟平穩較快發展提供了堅強保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

碧寨鄉下設獨立核算機構11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。分別是：

1.行政單位：政府機關1個、人大常委會機關1個、共產黨機關1個、社會團體1個、紀委1個；

2.參照公務員法管理的事業單位：財政所1個；

3.事業單位：農業中心1個、文化中心1個、社會保障服務中心1個、林業中心1個、國土資源和村鎮規劃服務中心1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市龍陵縣碧寨鄉部門2019年末實有人員編制82人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業編制52人（含參公管理事業編制2人）；在職在編實有行政人員78人（含行政工勤人員2人），事業人員50人（含參公管理事業人員2人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2019年度收入合計24,091,381.15元。其中：財政撥款收入15,260,851.41元，占總收入的63.35%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8,830,529.74元，占總收入的36.65%。財政撥款收入與上年對比減少10,880,876.08元，下降41.62%，主要原因是財政資金緊張，部分項目經費無法及時撥付。

二、支出決算情況說明

2019年度支出合計26,119,896.33元。其中：基本支出13,627,107.31元，占總支出的52.17%；項目支出12,492,789.02元，占總支出的47.83%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%?；局С?3,627,107.31元，與上年對比比去年減少11.93%，主要原因是財政資金緊張，部分項目經費無法及時撥付；項目支出與上年對比增加23.10%。主要原因是2018年年底撥付的?？钤?019年支付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出13,627,107.31元。與上年對比減少1,860,714.91元，減少12.03%，主要原因：（1）工資福利支出減少1,850,082.70元；（2）商品和服務支出減少1,612,562.43元；（3）對個人和家庭的補助增加1,616,637.22元。

包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.36%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.64%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12,492,789.02元。與上年對比增加2,344,544.91元，增長23.1%，主要原因是2018年年底撥付的專款在2019年支付。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣碧寨鄉部門2019年度一般公共預算財政撥款支出17,192,028.85元,占本年支出合計的65.82%。與上年對比減少7,759,330.48元，下降31.1%,主要原因是:主要原因財政資金緊張，部分項目經費無法及時撥付。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出8,345,811.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.54%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出11,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于支付2018年大學生參軍入伍獎勵。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出6,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于支付學校保育員工資補助。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出610,688.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。主要用于文化站人員工資及辦公運行維護費、邊境縣村文化服務中心覆蓋資金。

8.社會保障和就業（類）支出1,440,924.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.38%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出716,060.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.17%。主要用于行政事業單位醫療、公務員醫療補助、計劃生育機構日常公用經費支出。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出1,463,988.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.52%。主要用于國土和村鎮規劃中心人員工資支出、新林村大窩子組人畜飲水項目、邊境地區轉移支付項目支出。

12.農林水（類）支出4,597,356.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.74%。主要用于農業中心及林業中心人員工資支出及辦公運行維護費、村官工資、產業扶貧、兩煙資金補助、2018年鄉級自籌養護費、村級公用經費支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市龍陵縣碧寨鄉部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為400,000.00元，支出決算為306,898.25元，完成預算的76.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為182,031.75元，完成預算的91.02%；公務接待費支出決算為124,866.50元，完成預算的62.43%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為一是我鄉鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少95,439.89元，下降23.72%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少1,893.59元，下降1.03%；公務接待費支出決算減少93,546.30元，下降42.83%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為一是我鄉鎮嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力；二是簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照相關要求接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出182,031.75元，占59.31%；公務接待費支出124,866.50元，占40.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出182,031.75元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出182,031.75元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于單位部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出124,866.50元。其中：

國內接待費支出124,866.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門、廉政食堂自辦伙食產生的費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市龍陵縣碧寨鄉部門2019年機關運行經費支出1,765,211.30元，與上年對比減少3,554,188.41元，下降66.82%，主要原因分析主要原因為日常公用經費開支逐年減少，財政資金緊張，部分項目經費無法及時撥付。

部門機關運行經費主要用于保障機構的辦公費、水電費、印刷費、手續費、郵電費等日常經費開支。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，保山市龍陵縣碧寨鄉部門資產總額20,167,246.88元，其中，流動資產14,184,945.36元，固定資產5,982,301.52元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加2,322,205.96元，其中;流動資產增加3,294,956.44元，固定資產減少972,750.48元(2019年新增固定資產25,148.00元，當年計提折舊501,239.50元），對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產0.00元，其他資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：碧寨鄉新林村大窩子組人畜飲水項目

2.項目基本情況

碧寨鄉新林村大窩子組人畜飲水項目，用于購買、架設各種飲水管道11000m，新建進水池1個。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：100,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年11月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算：已公開

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無

9.其他需說明的問題：無

項目二：

1.項目名稱：碧寨鄉2018年度村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目（楊梅田村、坡頭村、梨樹坪社區）

2.項目基本情況

碧寨鄉2018年度村綜合文化服務中心覆蓋工程建設項目（楊梅田村、坡頭村、梨樹坪社區），主要是活動舞臺建設、球場硬化、宣傳欄等項目的建設。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：270,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位

②項目資金執行情況：項目資金于19年2月底全部執行完成

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目三：

1.項目名稱：碧寨鄉易地扶貧搬遷項目

2. 項目基本情況

碧寨鄉易地扶貧搬遷項目，用于支付三家村及新園易地扶貧搬遷安置點征地款500,483.17元，支付三家村及濱江小鎮易地扶貧搬遷前期費173,000.00元，支付麥子坪易地扶貧搬遷工程款326,516.83元。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,000,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年5月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目四：

1.項目名稱：龍陵縣2019年度邊境地區轉移支付碧寨鄉梨樹坪社區濱江小鎮亮化工程建設項目

2.項目基本情況

龍陵縣2019年度邊境地區轉移支付碧寨鄉梨樹坪社區濱江小鎮亮化工程建設項目，安裝太陽能路燈205盞，支砌太陽能路燈底座205個，建標志碑1座。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,000,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年6月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目五：

1.項目名稱：龍陵縣碧寨鄉金田吊橋橋面維修及限寬墩澆筑項目

2.項目基本情況

用于龍陵縣碧寨鄉金田吊橋橋面維修及限寬墩澆筑項目。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：12,628.54元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年11月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目六：

1.項目名稱：碧寨鄉市級農業切塊專項資金產業精準扶貧項目

2.項目基本情況

碧寨鄉市級農業切塊專項資金產業精準扶貧資金，主要用于擺達鍋底塘安置點扶貧項目。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：100,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年1月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目七：

1.項目名稱：龍陵縣碧寨鄉2018年第二批邊境地區轉移支付半坡村桃子寨片區道路硬化建設項目

2.項目基本情況

用于完成C25砼硬化村莊主道路長768.6m（厚0.15m）、2405.4㎡、360.81m3，標志碑1座。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：200,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年4月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成98%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目八：

1.項目名稱：碧寨鄉中寨村委會2018年度扶持村級集體經濟發展試點項目

2.項目基本情況

中寨村家政服務樓建設項目，以龍陵縣扶貧開發村級建設集體經濟項目建設為契機，在項目建設區內建設鋪面出租3個，家政服務有限責任公司以優質家政服務體系、兒童托管、等綜合服務為一體。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：1,000,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況：項目資金于19年2月底全部執行完成。

③項目資金管理情況：項目資金嚴格按照資金使用范圍和使用程序管理。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

項目九：

1.項目名稱：烤煙香料煙產業發展經費

2.項目基本情況

項目經費主要用于2018年烤煙生產打擊煙葉非法流通及收購秩序維護、香料煙及烤煙補助、半坡桃子寨烤房附屬設施建設等支出。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況。

項目前期完成項目績效目標申報表，在項目施工過程中每個月對項目進行監控并填寫項目績效監控表，項目竣工后完成項目績效自評表。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況：567,000.00元。

①項目資金到位情況：全部到位。

②項目資金執行情況。認真執行項目資金管理，項目支出決算數567,000.00元，與預算數一致，項目資金執行率為100%。

③項目資金管理情況。嚴格管理項目資金，做到?？顚Ｓ茫椖抠Y金于2019年1月全部執行完成。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：完成申報項目確定的指標。

②效益指標完成情況：及時有效完成效益指標。

③滿意度指標完成情況：服務對象滿意度指標完成100%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無。

6.績效自評結果：優。

7.結果公開情況和應用打算：已公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：無。

9.其他需說明的問題：無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

碧寨鄉獨立核算機構共11個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位5個。2019年末實有人員編制79人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業編制50人（含參公管理事業編制2人）；在職在編實有行政人員78人（含行政工勤人員2人），事業人員50人（含參公管理事業人員2人），其他人員0人。本年度共調出本鄉鎮8人，共調入本鄉鎮3人，新考入公務員2人，退伍軍人安置1人，事業單位新考入4人。離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

（2）部門績效目標的設立情況

為了進一步加強碧寨鄉財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，碧寨鄉根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標。

（3）部門整體收支情況

2019年決算收入24,091,381.15元，其中財政撥款收入15,260,851.41元，占總收入63.35%；其他收入8,830,529.74元，占總收入36.65%。 2019年決算支出26,119,896.33元，其中：基本支出13,627,107.31元，占總支出的52.17%；項目支出12,492,789.02元，占總支出的47.83%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。本年財政撥款結轉結余969,862.46元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我鄉鎮不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（2）自評指標體系

評價指標體系是開展績效評價工作的核心。我單位在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結合實際，確定了績效評價指標?？冃гu價框架包括投入、過程、產出、效果四個方面。（評價指標體系詳見附表）。

（3）自評組織過程

準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段：下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織單位自評并上報自評報告。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

2019年度我鄉鎮嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益?！叭苯涃M管理見成效，以往年相比持續下降。

（2）過程情況分析

我鄉鎮在整體支出情況中，嚴格按照相關規定，管理資金收支、管理項目建設、爭取完全實現全年的績效目標。

（3）產出情況分析

2019年按期按量按質的完成了項目事業性計劃的建設任務。

（4）效果情況分析

根據碧寨鄉項目部門開展的自評情況，2019年度我鄉鎮較好的完成了年初設定的各項項目績效目標。各項工作穩步推進，取得較好的社會效益，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

在在問題：

一是各相關部門對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

整改情況：

針對上述存在的問題，我鄉鎮依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是加快本鄉鎮目前還沒有建立的相關制度的制定；三是促進單位規范使用項目資金；四是加強對本鄉鎮各單位涉及的項目的管理，完善項目實施的相關規定及程序。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

7.其他需說明的情況：無

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

沒有其他重要事項情況需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。