保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)部門(mén)2018年度部門(mén)決算

第一部分 保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）完成上級(jí)下達(dá)的財(cái)政收支預(yù)算，管好用好財(cái)政資金，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）項(xiàng)目建設(shè)全力推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施大幅改善。2018年，共實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目35件。道路基礎(chǔ)設(shè)施有效改善。濱江小鎮(zhèn)易地扶貧搬遷點(diǎn)亮化工程及擺達(dá)鍋底塘易地扶貧搬遷點(diǎn)附屬工程順利實(shí)施，楊梅田村酒房小組至中寨村田頭寨小組滬滇扶貧協(xié)作建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，中寨村油竹坡、大羊場(chǎng)、小水路小組樂(lè)施會(huì)道路項(xiàng)目建設(shè)圓滿完成，國(guó)開(kāi)基金道路建設(shè)項(xiàng)目順利啟動(dòng)。村組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)逐步覆蓋。梨樹(shù)坪、碧寨等11個(gè)村綜合文化服務(wù)中心全面建成，三家村大寨活動(dòng)場(chǎng)所省級(jí)公益金項(xiàng)目迅速啟動(dòng)，濱江小鎮(zhèn)、白花樹(shù)等54個(gè)黨員活動(dòng)室附屬工程建設(shè)逐步實(shí)施，梨樹(shù)坪、碧寨、擺達(dá)居家養(yǎng)老服務(wù)中心順利推進(jìn)。水利基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。濱江小鎮(zhèn)澡塘片區(qū)、麥子坪、三家村搬遷點(diǎn)人畜飲水管道建成使用，新林村大窩子人飲項(xiàng)目、濫壩寨片區(qū)山區(qū)“小水網(wǎng)”建設(shè)改革項(xiàng)目、浦發(fā)滇西邊境片區(qū)扶貧投資發(fā)展基金項(xiàng)目順利推進(jìn)。教育衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)加強(qiáng)。衛(wèi)生院醫(yī)技綜合樓即將建成，濫壩寨、中寨等9個(gè)村衛(wèi)生室建成使用，天寧小學(xué)、中寨小學(xué)等學(xué)生宿舍樓建設(shè)順利。

（2）因地制宜調(diào)優(yōu)布局，產(chǎn)業(yè)效益日趨顯現(xiàn)。2018年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值37353.72萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%。完成糧食播種面積4.843萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量14240噸，產(chǎn)值4280萬(wàn)元；新植甘蔗851.2畝，完成目標(biāo)800畝的106.4%，全鄉(xiāng)保有面積達(dá)3838畝；入榨甘蔗21877.25噸，自留種1251噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值971.39萬(wàn)元。種植烤煙4295畝，完成合同目標(biāo)3857畝的111%，共交售煙葉10800擔(dān)，上等煙比例69.5%，產(chǎn)值1491.3萬(wàn)元；種植香料煙3901.5畝，收購(gòu)煙葉12877擔(dān)，完成目標(biāo)11500擔(dān)的111.97%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1465.69萬(wàn)元。全鄉(xiāng)累計(jì)種植核桃6.8萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量269.4噸，產(chǎn)值328.73萬(wàn)元；新植石斛391.35畝，累計(jì)種植2624.12畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量10噸，產(chǎn)值100萬(wàn)元；完成芒果嫁接2.84萬(wàn)株；農(nóng)戶養(yǎng)殖胡蜂189戶2007巢，完成良種繁育基地建設(shè)1個(gè)；肉牛產(chǎn)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)，注冊(cè)成立龍陵縣犇鑫肉牛養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社，吸納社員2502戶，落實(shí)良種能繁母牛1546頭。全鄉(xiāng)牲畜存欄共25.521萬(wàn)只（頭），畜禽出欄共20.114萬(wàn)只（頭），完成畜牧業(yè)總產(chǎn)值15682萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.7%；肉類(lèi)總產(chǎn)量5108.3噸，同比增6.2%；禽蛋產(chǎn)量119.2噸，同比增7.9%。

（3）生態(tài)文明建設(shè)不斷深入，綠色發(fā)展得到保障。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的理念，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。完成森林撫育2700畝，對(duì)3000畝核桃實(shí)施提質(zhì)增效項(xiàng)目，完成省級(jí)低效林改造2000畝，完成新一輪退耕還林項(xiàng)目外業(yè)數(shù)據(jù)收集和項(xiàng)目地塊的補(bǔ)植補(bǔ)造4000畝。嚴(yán)格資源林政管理，加大林政案件查處力度。抓實(shí)森林防火，開(kāi)展戒嚴(yán)期實(shí)名登記3291人次，收繳扣留火種97具，依法查處違規(guī)用火20起，處理人數(shù)20人。加大生態(tài)公益林管護(hù)力度，兌付國(guó)家、省級(jí)公益林補(bǔ)助資金26.42萬(wàn)元，完成天然林停止商業(yè)性采伐15.96萬(wàn)畝。河長(zhǎng)制工作有效落實(shí)，水資源保護(hù)、水污染防治、水環(huán)境改善、水生態(tài)修復(fù)等行動(dòng)有序推進(jìn)，全國(guó)污染源普查全面開(kāi)展。全鄉(xiāng)11條河流、水庫(kù)全部設(shè)立河長(zhǎng)，鄉(xiāng)村河長(zhǎng)開(kāi)展巡河132次，發(fā)現(xiàn)并交辦問(wèn)題1件，開(kāi)展清河行動(dòng)200人次。

（4）靶向施策精準(zhǔn)扶貧，脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)果斐然。一年來(lái)，全鄉(xiāng)全體鄉(xiāng)村干部緊緊圍繞“兩不愁三保障”精準(zhǔn)施策，盡銳出戰(zhàn)，集中攻克貧困的難中難堅(jiān)中堅(jiān)。2018年脫貧退出411戶1716人，綜合貧困發(fā)生率由2017年的10.06%下降到1.55%，群眾滿意度達(dá)92.8%。全年實(shí)施扶貧項(xiàng)目29個(gè)，投入資金12166.94萬(wàn)元，其中實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個(gè)，投入資金804.42萬(wàn)元，帶動(dòng)2043戶8460人次穩(wěn)定增收；組織開(kāi)展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)1231人次，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)768人次；實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目22個(gè)，投入資金13957萬(wàn)元，解決交通安全出行問(wèn)題；實(shí)施人畜飲水項(xiàng)目6個(gè)，解決333戶的飲水問(wèn)題；投入99.24萬(wàn)元，解決6個(gè)村低壓電改造、廣播電視全覆蓋工程。同時(shí)，完成農(nóng)村公路安全防護(hù)工程6.85公里，建成使用村衛(wèi)生室9個(gè)，完成村組活動(dòng)室附屬工程建設(shè)11個(gè)，實(shí)施串戶路、村組道路和庭院硬化821680平方米。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：碧寨鄉(xiāng)人民政府、碧寨鄉(xiāng)人大、碧寨鄉(xiāng)社會(huì)團(tuán)體、碧寨鄉(xiāng)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、碧寨鄉(xiāng)紀(jì)委、碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所、碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2018年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員78人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

2018年碧寨鄉(xiāng)退休1人，調(diào)入1人，轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，新考入7人。其中：行政編制退休1人，調(diào)入1人，新考入1人，事業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)安置1人，新考入7人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)26,141,727.49元。其中：財(cái)政撥款收入26,141,727.49元，占總收入的100.00%。與上年29,359,261.66元對(duì)比減少3,217,534.17元，減10.96%，減少的主要原因是：機(jī)關(guān)站所相關(guān)工資福利合理減少及2018年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目安排減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)25,621,359.33元。其中：基本支出15,473,115.22元，占總支出的60.39%；項(xiàng)目支出10,148,244.11元，占總支出的39.61%。與上年33,279,788.37元對(duì)比減少7,658,429.04元，減少23.01%，減少的主要原因是：精簡(jiǎn)日常公用經(jīng)費(fèi)；預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,473,115.22元。與上年的15,598,174.89元對(duì)比減少125,059.67元，減少0.80%，較上年變動(dòng)的原因?yàn)椋喝藛T正常調(diào)動(dòng)；經(jīng)費(fèi)及工資等相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)合理減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.93%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)行政機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,148,244.11元。與上年的17,681,613.48元對(duì)比減少7,533,369.37元，減少42.61%，減少的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算內(nèi)安排項(xiàng)目資金減少，存在本年度在建未竣工項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,951,359.33元,占本年支出合計(jì)的97.38%。與上年的33,109,788.37元對(duì)比減少8,158,429.04元，減少24.64%，減少的主要原因?yàn)椋侯A(yù)算內(nèi)安排項(xiàng)目資金減少，存在本年度在建未竣工項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7,737,849.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.01%。主要用于政府、人大、黨委、財(cái)政所紀(jì)委基本運(yùn)行和機(jī)構(gòu)人員工資支出、村委會(huì)干部補(bǔ)助支出；

2.國(guó)防（類(lèi)）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于2017年大學(xué)生參軍入伍獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放；

3.教育（類(lèi)）支出176,860.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于楊梅田小學(xué)設(shè)備采購(gòu)、天寧中學(xué)臨時(shí)工工資發(fā)放、2017—2018學(xué)年教師及單位獎(jiǎng)勵(lì)；

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出1,301,298.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于單位人員工資支出、2018年貧困地區(qū)民族自治縣邊境縣村綜合服務(wù)文化中心覆蓋工程項(xiàng)目支出、碧寨村新寨子村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)工程支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,447,648.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.80%。主要用于社會(huì)保障機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和機(jī)構(gòu)人員工資支出、行政事業(yè)單位退休人員退休工資支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

6.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出135,503.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.54%。主要用于碧寨鄉(xiāng)金田怒江吊橋維修、司法所、財(cái)政所車(chē)棚改造款、擺達(dá)社區(qū)垃圾附屬工程款、農(nóng)村人居環(huán)境河道治理工程；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出4,320,562.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.32%。主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和機(jī)構(gòu)人員工資支出、三家村2018年新增地方政府一般債券資金、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出（擺達(dá)社區(qū)易地扶貧搬遷附屬工程建設(shè)項(xiàng)目、梨樹(shù)坪社區(qū)澡堂搬遷點(diǎn)亮化工程建設(shè)項(xiàng)目）；

8.農(nóng)林水（類(lèi)）支出9,801,638.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.28%。主要用于獸醫(yī)、農(nóng)技、林業(yè)、水務(wù)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行支出和機(jī)構(gòu)人員工資支出、大學(xué)生村官工資支出、村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)支出、扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出等；

9.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助及考核獎(jiǎng)勵(lì)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400,000元，支出決算為402,338.14元，完成預(yù)算的100.58%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為183,925.34元，完成預(yù)算的45.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為218,412.80元，完成預(yù)算的54.02%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因本年度易地扶貧搬遷及脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，各種接待頻次增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4,434.91元，下降1.09%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,772.18元，下降2.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少662.73元，下降0.30%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)制度，壓實(shí)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁公車(chē)私用現(xiàn)象發(fā)生，導(dǎo)致公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年有所下降；嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律作風(fēng)要求，接待都是在政府廉政食堂進(jìn)行，在一定程度上節(jié)約了開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出183,925.34元，占45.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出218,412.80元，占54.29%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出183,925.34元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出183,925.34元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于各部門(mén)相關(guān)工作基本運(yùn)行及脫貧攻堅(jiān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出218,412.80元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出218,412.80元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待450批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、各級(jí)機(jī)關(guān)單位檢查發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,397,241.06元，與上年2,159,994.82元對(duì)比增加了237,246.24元, 變動(dòng)主要原因?yàn)槿藛T正常調(diào)動(dòng)、經(jīng)費(fèi)及工資等相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)合理減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府、人大、黨委、紀(jì)委、財(cái)政所及相關(guān)機(jī)構(gòu)基本運(yùn)行和機(jī)構(gòu)人員工資支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，保山市龍陵縣碧寨鄉(xiāng)資產(chǎn)總額25,941,587.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17,042,788.95元，固定資產(chǎn)8,898,799.00元，（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30,292,194.16元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少29,948,582.16元，固定資產(chǎn)減少343,612.00元。處置車(chē)輛1輛，賬面原值55,245.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入291.26元；出租房屋實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入52405.34元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4392166.42元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4046224.17元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出345942.25元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指縣用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。