目錄：

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 碧寨鄉(xiāng)基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)人民政府。碧寨鄉(xiāng)政府職能為指導、檢查、督促碧寨鄉(xiāng)政府各職能部門、各村民委員會和碧寨鄉(xiāng)各企事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安、和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)性工作。

3.人口和計劃生育服務(wù)中心。承辦人口和計劃生育服務(wù)等工作。

4.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關(guān)設(shè)施維護與管理服務(wù)性工作。

5.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政公用設(shè)施維護與管理等服務(wù)性工作。

6.社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、敬老養(yǎng)老事業(yè)等服務(wù)性工作。

7.林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)技術(shù)推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

8.財政所。主要職責是承擔編制相關(guān)財政預算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)級行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。

（二）2016年度碧寨鄉(xiāng)重點工作任務(wù)介紹

一年來我鄉(xiāng)堅持“量入為出，量力而行”的原則，認真落實科學的發(fā)展觀，開拓進取，努力工作，有效確保年初計劃收支平衡，確保人員支出及必要的公務(wù)費的開支，確保重點項目資金的投入使用，確保行政事業(yè)機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，圓滿完成了全年財政收支任務(wù)。主要工作任務(wù)有以下幾個方面：

一是確保行政事業(yè)單位人員經(jīng)費支出的需要，及必要的公務(wù)用車費、會議費等公用經(jīng)費支出的需要；

二是保證國家重點項目經(jīng)費的正常投入；

三是認真貫徹落實農(nóng)村稅費改革的方針政策，使轉(zhuǎn)移支付資金及時足額兌付到村級半供養(yǎng)人員手中；

四是確保了社會保障經(jīng)費支出的需要，主要是民政及計生部門的救濟金、撫恤金、低保金等；

五是認真落實惠農(nóng)政策，確保各項財政補貼及時足額發(fā)放，2016年共兌付各項惠農(nóng)補貼401.96萬元。其中，農(nóng)資綜合補貼275.65萬元，退耕還林補貼105.74萬元，森林生態(tài)效益補貼8.51萬元，草原生態(tài)補貼12.06萬元；

六是加強財政資金的監(jiān)管，進一步強化和規(guī)范了財政資金的使用管理，將財政監(jiān)督寓于財政業(yè)務(wù)運作和財政資金運行的全過程，抓好各項監(jiān)督檢查，增強財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入碧寨鄉(xiāng)2016年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位：鄉(xiāng)政府、人大、黨委、團體、紀委；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：鄉(xiāng)財政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

碧寨鄉(xiāng)2016年末實有人員編制82人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員30人，事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

人員編制及在崗人員增減情況表

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

碧寨鄉(xiāng)2016年度決算總收入合計2496.82萬元。其中：財政撥款收入2496.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元，；附屬單位繳款收入0萬元，；其他收入0萬元，與上年對比收入增加548.5萬元，主要原因是因為項目撥款收入增加

二、支出決算情況說明

碧寨鄉(xiāng)2016年度支出合計1873.88萬元。其中：基本支出1319.88萬元，占總支出的70.44％；項目支出554萬元，占總支出的29.56％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。

收入支出按科目分布情況表

（一）基本支出情況

2016年度用于保障碧寨鄉(xiāng)政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1319.87萬元。與上年對比支出增加144.99萬元,主要原因分析員工工資上調(diào)，增大了對個人和家庭的補助支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.45%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.55％

（二）項目支出情況

2016年度用于保障碧寨鄉(xiāng)各機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出554萬元。與上年對比支出增加-219.44萬元,主要原因分析主要因為部分2016年的項目于2017年竣工，工程進行決算，所以減少了項目資金的支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

碧寨鄉(xiāng)2016年度一般公共預算財政撥款支出1870.88萬元,占本年支出合計的99.84%。與上年對比支出增加32.44萬元,主要原因2016年開工的部分項目于2017年竣工，工程進行決算，所以減少了項目資金的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出596.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.90%。主要用于行政單位人員工資、保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要等；

2.教育（類）支出13.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于了助學金、獎勵金等對個人和家庭的補助支出；

3.文化體育與傳媒支出18.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于我鄉(xiāng)文化體育事業(yè)支出；

4.社會保障（類）支出129.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.94%。主要用于我鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、退休人員退休工資、退休人員死亡一次性撫恤、喪葬補助費用支出

5.醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出14.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于我鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育工作支出

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.52%。主要用于集鎮(zhèn)建管理、環(huán)境衛(wèi)生及集市垃圾處理費用支出；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。主要用于街道公共設(shè)施建設(shè)、集市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.農(nóng)林水（類）支出1060.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.70%。主要用于解決人畜飲水、鄉(xiāng)村道路、居住環(huán)境等農(nóng)村生產(chǎn)生活中存在的困難和問題的一事一議、新農(nóng)村村容村貌整治、移民搬遷工程項目的支出；

10.國土海洋氣象等支出1.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害檢測員的補助支出.

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

碧寨鄉(xiāng)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為55萬元，支出決算為45.01萬元，完成預算的81.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為22.74萬元，完成預算的41.35%；公務(wù)接待費支出決算為22.27萬元，完成預算的40.49%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少37.93萬元，年碧寨鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待開支。具體情況如下：

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.74萬元，占50.5%；公務(wù)接待費支出22.27萬元，占49.5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次.

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.74萬元。其中：

2016年碧寨鄉(xiāng)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛，公務(wù)用車購置及運行維護費22.74萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費22.74萬元，比上年度28.75萬元減少6.01萬元，減幅20.9%，原因為車輛使用年限增長，主要用于本鄉(xiāng)各單位工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出22.27萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出22.27萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待275批次，接待人次6155人。

碧寨鄉(xiāng)2016年政府各中心部門的財務(wù)管理嚴格執(zhí)行機關(guān)內(nèi)各項管理制度，嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費等支出，確保了“三公經(jīng)費”支出“零增長”的目標要求。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

六、(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

碧寨鄉(xiāng)2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出596.97 萬元，與上年對比增加 151.97 萬元,主要增長原因是維修維護費用的增加及勞務(wù)費用支出增長。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公用品支出、差旅費、郵電費、水費等保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要的支出。

（二）其他重要事項情況說明

碧寨鄉(xiāng)2016年部門政府采購預算569.15萬元，實際采購 551.67 萬元，其中貨物類 542.32萬元，工程類0萬元，服務(wù)類 9.35 萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

附件：碧寨鄉(xiāng)2016年度部門決算公開表