一、基本職能及主要工作

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民-主權(quán)利和其他權(quán)利;4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

二、決算匯編基本情況

(一)部門機構(gòu)情況說明

2014 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 12 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：

(二)部門錄入戶數(shù)說明

2014 年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：

三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況

(一)與財政部門對賬情況

1.財政撥款核對情況:位本年度實際收到的公共預(yù)算財政撥款收入2169.07萬元，財政部門撥款對賬單2169.07萬元，差額0萬元，與財政部門撥款核對一致。財政撥款具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)480萬元，主要用于發(fā)放人員工資，保證機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)需要，用于碧寨鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)。

(2)國防支出1.5萬元，用于碧寨標(biāo)準(zhǔn)化武裝部建設(shè)。

(3)公共安全支出2.34萬元，用于碧寨鄉(xiāng)消防人員工資支出。

(4)教育15.04萬元，用于天寧小學(xué)設(shè)備購置、碧寨中學(xué)征地補償費、碧寨鄉(xiāng)全鄉(xiāng)教育考核獎勵。

(5)文化體育與傳媒14.58萬元，用于碧寨鄉(xiāng)文化中心人員工資、公用經(jīng)費、碧寨鄉(xiāng)公共圖書館、文化館免費開放后正常運轉(zhuǎn)并提供基本公共文化服務(wù)支出。

(6)社會保障與就業(yè)79.8萬元，用于社保服務(wù)中心、退休人員退休工資等支出。

(7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出95.61萬元，用于人口與計劃生育服務(wù)中心人員工資、計劃生育機構(gòu)正常運行、村級計劃生育服務(wù)工作等支出。

(8)節(jié)能環(huán)保支出10萬元，用于碧寨鄉(xiāng)集鎮(zhèn)環(huán)境清潔、維護。

(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出71.36萬元，用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資和集鎮(zhèn)維護等支出。

(10)農(nóng)林水事務(wù)1452.1萬元，用于農(nóng)林水部門人員工資及公用經(jīng)費，大學(xué)生村官工資支出;用于鄉(xiāng)村道路、一事一議項目、移民搬遷項目、育林基金、各村委會公用經(jīng)費和人員經(jīng)費正常的支出需要等。

2、部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款收入53.26萬元，財政總決算政府性基金支出53.26萬元，核對無差額，主要用于碧寨電站征地補償費和碧寨衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標(biāo)變動情況

1.本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。

2. 本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)一致。

3.主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%的具體情況如下：

(1)2014年基本支出1059.22萬元，比上年度799.4萬元增加259.82萬元，增幅24.53%，變動原因為2014年碧寨鄉(xiāng)招錄人員增加和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員崗位補貼增加等原因;

(2)2014年基本建設(shè)支出592萬元，比上年度0萬元增加592萬元，增幅100%，變動原因為2014年度項目增加，而2013年沒有基本建設(shè)項目支出。

四、報表審核情況