主席、各位成員：

受鄉人民政府委托，向本次會議報告經縣財政局審核批復的碧寨鄉2017年地方財政決算情況，請予審查。

一、收入完成情況

（一）一般公共預算收入完成情況。碧寨鄉一般公共預算收入2970萬元。其中：本級完成750萬元， 完成年初預算數750萬元的100%，比預算調整數750萬元增收0萬元，比上年決算數1047萬元減297萬元，減少28.37%，一般公共預算上級補助收入完成2163萬元，同比增299萬元，調入預算穩定調節基金57萬元。

（二）政府性基金預算收入完成情況。本級無政府性基金預算收入，政府性基金預算上級補助收入57萬元，比上年3萬元增54萬元。

（三）國有資本經營預算收入完成情況。本級無國有資本經營預算收入。

二、支出完成情況

（一）一般公共預算支出完成情況。一般公共預算本級支出2879萬元，完成年初預算數2831萬元的101%，比預算調整數2879萬元減少0萬元，比上年決算數2234萬元增645萬元，增28.8%。具體支出情況如下：人大事務支出13萬、政府辦公廳及相關機構事務支出516萬元、財政事務支出56萬元、稅收事務支出23萬元、紀檢監察事務支出38萬元、群眾團體事務支出4萬元、黨委辦公廳及相關機構事務支出61萬元、國防支出1萬元、教育支出18萬元、文化體育與傳媒支出63萬元、社會保障與就業支出146萬元、計劃生育事務支出1萬元、節能環保支出10萬元、城鄉社區支出462萬元、農林水支出1460萬元、國土資源事務支出2萬元、債務付息支出5萬元。上解上級支出91萬元，比上年減少89萬元，減少49.5%。

（二）政府性基金預算支出完成情況。政府性基金預算支出完成57萬元。

（三）國有資本經營預算支出完成情況。本級無國有資本經營預算支出。

三、收支數據與鄉四屆人大三次會議報告數一致

一般公共預算收入數、支出數，政府性基金預算收入數、支出數與鄉四屆人大三次會議報告數相符。

四、預算收支平衡情況

一般公共預算收支平衡情況，政府性基金預算收支平衡情況與鄉四屆人大三次會議報告數相符。

（一）一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算本級收入750萬元，上級補助收入2163萬元，調入預算穩定調節基金57萬元，收入合計2970萬元。一般公共預算本級支出2879萬元，上解上級支出91萬元，支出合計2970萬元。收支相抵，一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算平衡情況。上級補助收入57萬元，政府性基金預算支出57萬元。收支相抵，政府性基金預算收支平衡。

各位主席團成員，2017年全鄉財政收支預算目標任務雖已完成，但工作中還存在很多不容忽視的困難和問題。一是國內經濟下行壓力加大，經濟發展環境不確定性增多，財政收入增長空間受限，后續增長乏力。二是受一系列減稅降費政策的影響，稅源結構正在發生深刻的變化，為組織收入帶來的壓力不容小視。三是2017年各項基礎設施建設投入加大，項目前期工作經費缺口較大，村莊道路基礎設施較差，無資金解決目前困難。這些問題，我們將認真研究，在2018年財政收支預算執行中認真應對和解決。