龍陵縣碧寨鄉2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣碧寨鄉2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣碧寨鄉2025年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

黨政綜合辦公室承擔機關日常運轉工作，負責綜合協調、文秘、信息、會務、電子政務、保密、檔案、政務公開等日常事務職責，以及后勤保障、內部財務、督查考核等工作。管理協調綜合應急指揮平臺。

基層黨建辦公室承擔黨的組織建設、黨風廉政建設、黨的社會工作、機構編制、干部人事、招才引智等職責。負責統戰、民族宗教、僑務、人民武裝工作。負責工商聯、工會、共青團、婦聯、科協、僑聯、黨校、人大日常事務及政協聯絡等工作。負責駐村工作隊管理工作。指導基層群眾自治、鄉村治理。

經濟發展辦公室編制并組織實施經濟發展規劃、年度計劃。負責產業發展、項目促進、鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、生態環境保護、自然資源管理和利用、鄉村規劃建設、工業經濟、科技管理、招商引資、電子商務、社會信用體系建設、財政、國有資產監管、村級財務及“三資”管理審計等工作。負責農村公路建設管護、道路交通建設管護。

社會事務辦公室負責衛生健康、市場監管、社會保障、民政事務、紅十字會、殘聯、退役軍人相關服務、集中辦理行政審批和民政、社保醫保、勞動就業等民生保障公共服務事項、提供幫辦代辦服務等工作。建立完善鄉、村政務服務體系，做好“互聯網+政務服務”的技術保障工作和政務服務平臺應用推廣，管理協調便民服務平臺，指導村級便民服務站建設等工作。維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權益。

平安法治辦公室負責法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、人民信訪、維護社會穩定、行政執法決定法制審核、網格化社會治理服務等日常事務，組織協調矛盾糾紛調解處理、社區矯正和安置幫教工作，預防處置突發事件和群體性事件，防范和協助處置非法集資、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理協調綜合治理（網格化管理）平臺。

黨群服務中心負責宣傳、意識形態、提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施精神文明建設和文明創建。負責教育體育、文化旅游、廣播電視、文聯、社科聯等工作。

綜合行政執法隊承擔鄉綜合行政執法工作，履行安全生產、道路交通運輸安全監督管理職責，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監督檢查權，健全和落實執法配合聯動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展災害事故應急救援、城鄉火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。負責集鎮環境衛生、綠化美化、占道經營、公用設施維護與管理等服務性工作。管理協調綜合行政執法指揮平臺。

綜合保障和技術服務中心負責農業、林草、水務、農業機械、畜牧獸醫等領域技術服務和推廣工作。負責農產品質量安全監測檢測、監管巡查和安全知識的宣傳，做好農作物病蟲害和農業災害的監測預報預防、動植物疫病防控防治、防汛抗旱、農田水利建設、林草和濕地保護、森林草原火災防控等工作。負責科技成果轉化工作。負責為農民提供產業信息服務工作、農民負擔監督、調查統計分析。培育新型農業經營主體。負責農業和林業產業發展、農村人居環境提升、農村土地承包管理、產權制度改革、農村經濟經營管理、村集體經濟、農村集體資產管理、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

碧寨鄉共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心。

（三）重點工作概述

2025年重點工作：聚力發展產業，培植壯大稅源，努力實現全鄉預算收入目標，扎實完成上級下達的各項任務。一是持續鞏固拓展脫貧攻堅成果、穩住鄉村農業產業、深化鄉村協調發展；二是做好項目謀劃儲備，高質量推進項目落地建設，加大招商引資力度，持續實施振興消費專項行動；三是持續改善人居環境，強化生態系統保護修復，推動綠色低碳能源產業發展；四是夯實基本民生保障，堅持教育優先發展、衛生健康特色發展、文旅融合發展；五是筑牢社會治理防線，守住安全生產底線，積極穩妥化解債務；六是堅持把黨的建設擺在首位，堅持把效能建設抓實抓好，堅持把法治建設推向縱深。

二、預算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個（下設1個事業單位）；參公單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制71人，其中：行政編制28人，工勤人員編制1人，事業編制42人（含參公管理人員0人）。在職實有71人，其中： 財政全額保障71人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

財政半供養人員297人，其中：鄉級臨時工13人，遺屬補助16人，村干部84人，村炊事員12人，村民小組長108人，村黨支部書記2人，村黨支部書記、小組長一肩挑55人，監委委員7人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制9輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入28457450.14元，其中：一般公共預算26457450.14元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000.00元。

與上年對比上年減少17204526.11元，主要原因分析2024年批復的部門財務收入包含上年項目結轉資金，2025年批復的部門財務總收入不包含上年項目結轉資金。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入26457450.14元，其中:本年收入26457450.14元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥26457450.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少 17204526.11元，主要原因分析2024年批復的部門財政撥款收入包含上年項目結轉資金，2025年批復的部門財政撥款收入不包含上年項目結轉資金。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出28457450.14元，財政撥款安排支出26457450.14元，其中：基本支出22067450.14元，與上年對比減少2462065.64元，主要原因分析我鄉始終牢固樹立“過緊日子”思想，進一步壓減一般公用經費支出，公用經費較上年減少；項目支出4390000.00元，比上年減少14742460.47元，主要原因是2025年項目支出預算批復不包含上年結轉項目資金，同時結合2025年預算二下批復，進一步調整優化財政支出結構，壓減產業發展補助資金、社會事業發展經費、基礎設施建設資金、農村人居環境整治工作經費、項目前期經費等項目經常支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）201一般公共服務支出

1.2010101行政運行30000.00元，主要用于人大工作經費。

2.2010104人大會議50000.00元，主要用于兩會工作經費支出。

3.2010301行政運行11581450.98元，主要用于行政人員經費和公用經費支出。

4.2010350事業運行4606786.10元，主要用于事業人員經費和公用經費支出。

5.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出20000.00元。

6.2010599其他統計信息事務支出20000.00元，主要用于綜合保障和技術服務中心統計經費支出。

7.2012399其他民族事務支出10000.00元，主要用于民族宗教工作經費支出。

8.2012999其他群眾團體事務支出20000.00元，主要用于婦聯工作經費支出。

9.2013101行政運行622000.00元，主要用于黨建工作經費支出。

10.2013150事業運行25400.00元，主要用于黨群服務中心工作經費支出

11.2013304宣傳管理80000.00,主要用于黨群服務中心宣傳工作經費支出。

12.2013899 其他市場監督管理事務10000.00，主要用于碧寨鄉食品藥品安全工作經費支出。

（二）203國防支出

1.2030601兵役征集10000.00，主要用于征兵工作經費支出。

2.2030699其他國防動員支出10000.00元，主要用于國防動員經費支出。

3.2039999其他國防支出10000.00元，主要用于國防教育活動經費支出。

（三）204公共安全支出

1.2040220執法辦案10000.00，主要用于禁毒工作經費支出。

2.2040604基層司法業務20000.00，主要用于普法工作經費支出。

3.2040610社區矯正10000.00，主要用于社區矯正工作經費支出。

4.2040905保密管理50000.00，主要用于保密工作經費支出。

（四）205教育支出

2050202小學教育160000.00，主要用于教育工作經費支出。

（五）207文化旅游體育與傳媒支出

1.2070109群眾文化50000.00，主要用于黨群服務中心文化活動經費支出。

2.2070199其他文化和旅游支出201200.00元,其中200000.00元主要用于黨群服務中心山歌會舉辦工作經費支出，1200.00元用于文化站免開經費支出。

（六）208社會保障和就業支出

1.2080501行政單位離退休6400元，主要用于退休行政人員春節慰問金支出。

2.2080502事業單位離退休5600元，主要用于退休事業人員春節慰問金支出。

3.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出878315.52元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4.2080506機關事業單位職業年金繳費支出150000.00元，主要用于職業年金紀實經費支出.

5.2080705公益性崗位補貼410000.00元，主要用于公益性崗位補貼支出。

6.2080801死亡撫恤150000.00元，主要用于遺屬補助經費支出。

7.2080999其他退役安置支出10000.00元，主要用于退役軍人會議費支出。

8.2081004殯葬400000.00元，主要用于殯葬改革工作經費支出。

9.2081199其他殘疾人事業支出5000.00，主要用于殘疾人工作經費支出。

（七）210衛生健康支出

1.2100799其他計劃生育事務支出5000.00元，主要用于計劃生育工作經費支出。

2.2101101行政單位醫療218404.44元，主要用于行政單位醫療保險繳納費用支出。

3.2101102事業單位醫療235393.22元，主要用于事業單位醫療保險繳納費用支出。

4.2101103公務員醫療補助243290.88元，主要用于在職、退休人員公務員醫療繳費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出25709.00元，主要用于行政事業單位工傷、大病醫療保險繳費支出。

（八）211節能環保支出

2110402農村環境保護50000.00元，主要用于環保專項工作經費支出。

（九）212城鄉社區支出

2120199其他城鄉社區管理事務支出51500.00元，主要用于綜合執法中心一般公用經費支出。

（十）213農林水支出

1.2130104事業運行302000.00元，要用于綜合保障和技術服務中心一般工作經費支出。

2.2130108病蟲害控制20000.00元，主要用于重大動物防疫經費支出。

3.2130109農產品質量安全20000.00元；主要用于糧食安全工作經費支出。

4.2130126農村社會事業500000.00元，主要用于社會事業發展經費支出。

5.2130234林業草原防災減災80000.00元，主要用于森林防火工作經費支出。

6.2130399其他農業農村支出20000.00，主要用于2025年河長制工作經費

7.2130504農村基礎設施建設700000.00元，主要用于基礎設施建設支出。

8.2130505生產發展1200000.00元。主要用于兩煙發展10000.00元，肉牛貼息經費400000.00元，產業發展經費700000.00支出。

9.2130599其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出200000.00，用于農村人居環境整治工作經費支出。

10.2130705對村民委員會和村黨支部的補助2344000.00元。 主要用于2025年村干部及村民小組長黨支部書記經費1250000.00元，74個黨支部及12個村社區工作經費支出674000.00元，耕地保護工作經費300000.00元。

（十一）214交通運輸支出

2140106公路養護280000.00元，主要用于農村公路小修保養及環保專項工作經費支出

（十二）224災害防治及應急管理支出

1.2240601地質災害防治300000.00元，主要用于碧寨鄉地質災害防治勞務費支出

2.2240799其他自然災害救災及恢復重建支出20000.00元，主要用于2025年防汛抗旱工作經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目26個，政府采購預算557629.00元，其中：政府采購貨物預算557629.00元，政府采購服務預算0元，政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計474000元，比上年增加90000元，增長23.44%。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉2025年公務接待費預算為144000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為300次，共計接待約為1000人次。

我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求，進一步規范接待范圍和標準，嚴格控制公務接待費，公務接待費預算與上年持平，無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉2025年公務用車購置及運行維護費為330000.00元，比上年增加90000.00元。其中：公務用車購置費90000.00元，比上年增加90000.00元；公務用車運行維護費240000.00元，與上年持平；共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為7輛。

2025年公務用車購置及運行維護費比上年增加90000.00元的原因是2025年新增采購車輛預算1輛，預算金額90000.00元。

八、重點項目預算績效目標情況

1.2025年碧寨鄉遺屬補助及死亡撫恤經費150000.00元，用于保障我鄉16人的遺屬補助經費正常發放，受益對象滿意度達到90%以上。

2.2025年碧寨鄉產業發展補助資金1000000.00元，分別用于犇鑫轉貸貸款本金及利息400000.00元，兩煙發展經費100000.00元，產業發展500000.00元。群眾滿意度達到90%以上。

3.2025年碧寨鄉社會事業發展經費500000.00元，保障社會事業發展，完善基礎設施建設，周邊群眾滿意度達到90%以上。

4.2025年農村人居環境整治工作經費200000.00元，保障農村人居環境整治工作有效開展，周邊群眾滿意度達到90%以上。

5.2025年碧寨鄉農村基礎設施建設資金500000.00元，完善全鄉基礎設施建設，群眾滿意度達到90%以上。

6.2025碧寨鄉經濟發展辦工作經費630000.00元，碧寨鄉農村公路小修保養工作經費280000.00元，碧寨鄉環保專項工作經費50000.00元，2025年水毀保通費300000.00元，周邊群眾滿意度達到90%以上。

7.2025年碧寨鄉產業發展工作經費200000.00元，二上階段新增產業發展經費200000.00元，更好促進全鄉產業發展，完善產業基礎設施，帶動經濟增收，群眾滿意度達到90%以上。

8.2025年碧寨鄉公益性崗位資金410000.00元,二上階段新增項目，預算金額410000.00元，受益群眾滿意度達90以上。

9.2025年碧寨鄉項目前期經費600000.00元，二上階段新增項目，主要用于項目審計費、咨詢服務費、測繪費等前期費支出，受益對象滿意度達90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉2025年機關運行經費安排6522805.44元，與上年對比減少2103166.00元，主要原因分析一是我鄉2025年人員退休2人，基本支出運轉類相關費用減少；二是我鄉始終堅持穩中求進工作總基調，始終樹立過緊日子思想，在兜牢兜實“三保”底線基礎上，壓減非剛性經費支出；三是往年遺屬補助及死亡撫恤經費納入機關運行經費中列支，2025年納入項目中列支。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，碧寨鄉資產總額82367700.00元，其中，流動資產37912300.00元，固定資產3380700.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程39615600.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少18567400.00元，其中固定資產減少295500.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產25項，賬面原值179020.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣碧寨鄉2025年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件2-3.龍陵縣碧寨鄉2025年部門預算公開表