目 錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣碧寨鄉2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 龍陵縣碧寨鄉2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

嚴格貫徹執行國家財政政策、法規和財經制度，落實好各級惠農補助政策;圍繞鄉鎮財源建設搞好服務;農村財務管理指導、監督和審計，指導村級財務、財政項目資金管理和鄉鎮各零戶統管單位財務代理;鄉鎮公有資產管理、利用及村級集體資產監督管理;財政預算編制、執行及管理。

（二）機構設置情況

納入2024年度碧寨鄉部門預算匯編范圍的預算單位有12個，包括：碧寨鄉政府、碧寨鄉人大、碧寨鄉紀委、碧寨鄉黨委、碧寨鄉群眾團體、碧寨鄉文化廣播電視服務中心、碧寨鄉國土和村鎮規劃服務中心、碧寨鄉社會保障服務中心、碧寨鄉財政所、碧寨鄉林業服務中心、碧寨鄉農業綜合服務中心、碧寨鄉綜合執法中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成770萬元一般公共預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。

二、預算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉編制2024年部門預算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業單位7個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制25人，工勤人員編制1人，事業編制46人（含參公管理人員0人）。在職實有72人，其中： 財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

財政半供養人員312人，其中：鄉級臨時工19人，遺屬補助16人，村干部82人，村炊事員12人，村民小組長107人，村黨支部書記2人，村黨支部書記、小組長一肩挑55人，村兩委委員19人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制8輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入45661976.25元，其中：一般公共預算43661976.25元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000.00元。

與上年對比上年減少13436311.26元，主要原因分析主要是增加了上年項目結轉資金。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入43661976.25元，其中:本年收入29906400.95元，上年結轉收入13755575.30元。本年收入中，一般公共預算財政撥29906400.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加 13936311.26元，要原因分析主要是增加了上年項目結轉資金。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出45661976.25元。財政撥款安排支出 43661976.25元，其中：基本支出24529515.78元，與上年對比減少3396149.21元，主要原因是2024年碧寨鄉公用經費支出預算減少；項目支出19132460.47元，比上年增加17332460.47元，主要原因是增加了上年結轉項目資金；其他支出2000000.00元，比上年減500000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

（一）201一般公共服務支出

1.2010101行政運行203214.48元。主要用于碧寨鄉人大人員類、運轉類公用經費項目支出。

2.2010104人大會議50000.00元。主要用于碧寨鄉人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

3.2010301行政運行10668699.47元，主要用于碧寨鄉政府機關人員經費和公用經費支出。

4.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出78000.00元。主要用于信訪工作經費支出28000.00元，市域社會治理工作經費支出20000.00元，政務服務工作經費支出30000.00元。

5.2010599其他統計信息事務支出20000.00元。主要用于碧寨鄉農業中心統計相關經費支出。

6.2010650事業運行359924.67，主要用于碧寨鄉財政所人員經費和公用經費支出。

7.2011101行政運行251406.24元，主要用于碧寨鄉紀委人員經費和公用經費支出。

8.2012901行政運行115642.08，主要用于碧寨鄉社團人員經費和公用經費支出。

9.2012999其他群眾團體事務支出20000.00元，主要用于婦聯工作經費。

10.2013101行政運行1590384.64，主要用于黨委人員經費和公用經費支出。

11.2013304宣傳管理100000.00,主要用于宣傳工作經費支出。

12.2013899 其他市場監督管理事務10000.00，主要用于碧寨鄉食品藥品安全工作經費支出。

（二）203國防支出

2030601 兵役征集20000.00，主要用于碧寨鄉征兵工作經費支出。

（三）204公共安全支出

1.2040220執法辦案20000.00，主要用于碧寨鄉禁毒工作經費支出。

2.2040604基層司法業務20000.00，主要用于碧寨鄉普法工作經費支出。

3.2040610社區矯正10000.00，主要用于碧寨鄉社區矯正工作經費支出。

4.2040905保密管理50000.00，主要用于碧寨鄉保密工作經費支出。

（四）205教育支出

1.2050202小學教育160000.00，主要用于碧寨鄉教育工作經費支出。

（五）207文化旅游體育與傳媒支出

2.2070109群眾文化402221.67，主要用于碧寨鄉文化站公用經費支出及人員基本工資、績效、獎金等人員類項目支出。

3.2070199其他文化和旅游支出231000.00元,主要用于碧寨鄉文化站活動工作經費支出。

4.2070199其他文化和旅游支出48800.00元，碧寨鄉2023年文化館（站）免費開放補助資金結轉48800.00元。

（六）208社會保障和就業支出

5.2080109社會保險經辦機構433156.16元，主要用于碧寨鄉社會保障中心人員經費和公用經費支出。

6.2080501行政單位離退休 5400.00元，主要用于碧寨鄉行政人員退休公用經費支出。

7.2080502事業單位離退休4200.00元，主要用于碧寨鄉事業人員退休公用經費支出。

8.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出864731.52元，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.2080506機關事業單位職業年金繳費支出150000.00元，主要用于碧寨鄉2024年職業年金紀實經費支出

10.2080801死亡撫恤700000.00元，主要用于死亡撫恤經費支出600000.00，遺屬補助經費支出100000.00元。

11.2081004殯葬500000.00元，主要用于碧寨鄉2024年殯葬改革工作經費支出。

12.2081199其他殘疾人事業支出4000.00，主要用于殘疾人工作經費支出

13.2080799其他就業補助支出20200.00元。碧寨鄉2022年公益性崗位補貼資金結轉19200.00元，碧寨鄉2023年梨樹坪社區基層治理專干經費結轉1000.00元。

14.2082102農村特困人員救助供養支出504.00元。碧寨鄉2023年第一批困難群眾救助資金結轉資金504.00元。

（七）210衛生健康支出

1.2100799其他計劃生育事務支出5000.00元，主要用于碧寨鄉計劃生育工作經費支出

2.2101101行政單位醫療205946.38元，主要用于碧寨鄉行政單位醫療保險繳納費用支出。

3.2101102事業單位醫療240504.36元，主要用于碧寨鄉事業單位醫療保險繳納費用支出。

4.2101103公務員醫療補助239822.88元，主要用于碧寨鄉在職、退休人員公務員醫療繳費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出25518.25元，主要用于碧寨鄉行政事業單位工傷、大病醫療保險繳費支出

（八）211節能環保支出

2110402農村環境保護200000.00元， 主要用于碧寨鄉農村公路小修保養及環保專項工作經費支出

（九）212城鄉社區支出

1.2120199其他城鄉社區管理事務支出288405.96

2.2120201城鄉社區規劃與管理465785.5元，主要用于碧寨鄉村鎮規劃中心工會經費、辦公費等公用經費支出以及事業人員基本工資、獎金、績效等人員類項目支出

（十）213農林水支出

1.2130104事業運行2211213.92元，要用于碧寨鄉農業中心工會經費、接待費、辦公費等公用經費支出以及事業人員基本工資、獎金、績效等人員類項目支出。

2.2130109農產品質量安全20000.00元；主要用于碧寨鄉農業中心糧食安全工作經費支出。

3.2130122農業生產發展1500000.00元，主要用于碧寨鄉產業發展經費支出。

4.2130126農村社會事業1200000.00元，主要用于碧寨鄉社會事業發展經費支出。

5.2130204事業機構821837.6，主要用于碧寨鄉林業中心人員經費及辦公經費支出。

6.2130399其他水利支出20000.00，主要用于碧寨鄉2024年河長制工作經費

7.2130504農村基礎設施建設1500000.00元，主要用于碧寨鄉基礎設施建設支出。

8.2130505生產發展600000.00元。主要用于兩煙發展肉牛貼息經費支出。

9.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出300000.00，用于碧寨鄉農村人居環境整治工作經費支出。

10.2130705對村民委員會和村黨支部的補助2694000.00元。 主要用于2024年村干部及村民小組長黨支部書記經費支出1020000.00元、74個黨支部及12個村社區工作經費1674000.00元。

11.2130205森林資源培育99180.00元，碧寨鄉2023年森林撫育項目資金結轉99180.00元。

12.2130207森林資源管理287500.00元，碧寨鄉2023年天然林停伐保護補助資金結轉287500.00元。

13.2130209 森林生態效益補償22000.00元。碧寨鄉2023年國家級公益林資金結轉22000.00元。

14.2130504農村基礎設施建設4200000.00元。碧寨鄉碧寨街至垃圾熱解站道路建設項目專項資金1000000.00元，龍陵縣碧寨鄉抄紙房組村容村貌整治項目專項資金500000.00元，碧寨鄉三家村澡塘自然村人居環境提升建設項目專項資金300000.00元，碧寨鄉中寨村大窩子組至河邊橋核桃種植產業項目資金100000.00元，龍陵縣碧寨鄉麥子坪村飼草加工廠建設專項資金250000.00元，龍陵縣碧寨鄉新林村大濫地、香清地怒江直排污水整治專項資金2050000.00元。

15.2130505生產發展400000.00元，碧寨鄉濫壩寨村烤煙育苗建設項目專項資金結轉400000.00元。

16.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出3000000.00元。龍陵縣碧寨鄉梨樹坪社區澡塘自然村美麗鄉村主題村落建設項目專項資金結轉3000000.00元

17.2130701對村級公益事業建設的補助500000.00元，碧寨鄉梨樹坪社區甘寨自然村農村公益事業財政獎補道路硬化項目資金結轉500000.00元

18.2130799其他農村綜合改革支出4500000.00元，龍陵縣碧寨鄉天寧社區2023年抓黨建促鄉村振興“四位一體”項目專項資金結轉4500000.00元

（十一）214交通運輸支出

1.2140106公路養護256385.17元，主要用于碧寨鄉農村公路小修保養及環保專項工作經費支出

2.2140106公路養護267391.3元。碧寨鄉2023年農村公路日常養護省級補助資金結轉267391.3元。

（十二）224災害防治及應急管理支出

3.2240601地質災害防治50000.00元，主要用于碧寨鄉地質災害防治勞務費支出

4.2240799其他自然災害救災及恢復重建支出20000.00元，主要用于碧寨鄉2024年防汛抗旱工作經費支出。

5.2240108應急救援210000.00元。坡頭村防汛應急救災資金結轉210000.00元。

6.2240703自然災害救災補助200000.00元。梨樹坪社區背牛坑應急處置排危除險、水毀修復工程專項資金結轉200000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總353640.00元，其中：政府采購貨物預算353640.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計384000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉2024年公務接待費預算為144000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為320次，共計接待約為5760人次。

主要原因是我鄉嚴格執行八項規定和反對浪費厲行節約相關要求，進一步規范接待范圍和標準，嚴格控制公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉2023年公務用車購置及運行維護費為240000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費240000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

原因是碧寨鄉2024年沒有預算公務用車購置費，我鄉嚴格控制公務用車運行維護費，本著厲行節約的精神購置公務用車清洗機，減少公務用車清理費等支出。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉2024年機關運行經費安排8625971.44元，與上年對比減3827744.29元，主要原因分析主要原一是人員變動，相關費用減少；二是2024年森林防火經費等預算納入項目支出。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，碧寨鄉資產總額100926100.99元，其中，流動資產那個60090560.17元，固定資產3676191.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產元，其他資產元。與上年相比，本年資產總額減少16834039.53元，其中固定資產減少219974.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣碧寨鄉2024年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2024年龍陵縣碧寨鄉人民政府（匯總）部門預算公開表