目 錄

第一部分 碧寨鄉政府2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 碧寨鄉政府2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 碧寨鄉政府2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3. 制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6. 指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9. 負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鄉黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉村振興辦公室。

（三）重點工作概述

碧寨鄉人民政府將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成770萬元一般公共預算收入目標任務。我們將繼續堅持積極的財政政策，充分發揮財政職能作用、努力改革創新、推進依法理財、強化稅收征管，進一步優化支出結構，確保重點支出，圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務，保持社會經濟持續、穩定、健康發展。

二、預算單位基本情況

碧寨鄉人民政府編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制16人，工勤人員編制1人，事業編制0人（含參公管理人員0人）。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制4輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入24413146.63元，其中：一般公共預算22413146.63元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000.00元。

與上年對比減少96292.81元，主要原因是人員經費支出增加245898.63，公用經費減少3648576.61元，項目支出增加3806385.17元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入22413146.63元，其中:本年收入22413146.63元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22413146.63元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加403707.19元，職工津貼補貼增加，社保等人員經費相信增加，同時增加了地質災害防治、農村環境保護、農業生產發展等項目經費支出。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出24413146.63元。財政撥款安排支出 22413146.63元，其中：基本支出16806761.46元，與上年對比減少3402677.98元，主要原因是碧寨鄉2024年人民政府公用經費減少；項目支出5606385.17元，比上年增加3806385.17元，主要原因是增加了地質災害防治、農村環境保護、農業生產發展等項目經費支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）基本支出

1.2010101行政運行60000.00元。主要用于人大工作經費開支。

2.2010104人大會議50000。主要用于人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

3.2010301行政運行10668699.47。主要用于人員經費開支6571912.43元，公用經費開支4096787.04元。

4.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出78000.00元。主要用于信訪工作經費28000.00元，市域社會治理工作經費20000.00元，政務服務工作經費30000.00元。

5.2012999其他群眾團體事務支出20000.00元。主要用于婦聯工作經費開支。

6.2013101行政運行937000.00元。主要用于黨報黨刊、行業報刊費877000.00元，黨費60000.00元。

7.2013304宣傳管理100000.00元。主要用于宣傳工作經費支出。

8.2013899其他市場監督管理事務10000.00。主要用于碧寨鄉食品藥品安全工作經費支出。

9.2030601兵役征集20000.00。主要用于碧寨鄉征兵工作經費支出。

10.2040220執法辦案20000.00。主要用于碧寨鄉禁毒工作經費支出

11.2040604基層司法業務20000.00。主要用于碧寨鄉普法工作經費支出。

12.2040610社區矯正10000.00。主要用于碧寨鄉社區矯正工作經費支出

13.2040905保密管理50000.00。主要用于碧寨鄉保密工作經費支出。

14.2050202小學教育160000.00。主要用于碧寨鄉教育工作經費支出。

15.2080501行政單位離退休5400.00元。主要用于離退休人員春節慰問經費支出。

16.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出281320.32元。主要用于職工基本養老保險繳費支出。

17.2080506機關事業單位職業年金繳費支出150000.00元。主要用于碧寨鄉2024年職業年金紀實經費支出。

18.2080801死亡撫恤700000.00元。主要用于死亡撫恤經費支出600000.00，遺屬補助經費支出100000.00元。

19.2081004殯葬500000.00元。主要用于殯葬改革工作經費支出。

20.2081199其他殘疾人事業支出4000.00。主要用于殘疾人工作經費支出

21.2100799其他計劃生育事務支出5000.00元。主要用于碧寨鄉計劃生育工作經費支出

22.2101101行政單位醫療137819.12元。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

23.2101103公務員醫療補助98554.08元。主要用于公務員醫療補助經費支出。

24.2101199其他行政事業單位醫療支出6968.47元。主要用于職工大病醫療保險及工傷保險繳費支出。

（二）項目支出

1.2110402農村環境保護200000.00元。主要用于碧寨鄉農村公路小修保養及環保專項工作經費支出。

2.2130122農業生產發展1500000.00元。主要用于碧寨鄉產業發展經費支出。

3.2130126農村社會事業1200000.00元。主要用于碧寨鄉社會事業發展經費支出。

4.2130204事業機構20000.00元。主要用于林業中心公務用車運行維護費開支。

5.2130504農村基礎設施建設1500000.00元。主要用于碧寨鄉基礎設施建設支出。

6.2130505生產發展600000.00元。主要用于兩煙發展經費支出及肉牛貼息經費支出。

7.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出300000.00。用于碧寨鄉農村人居環境整治工作經費支出。

8.2130705對村民委員會和村黨支部的補助2694000.00元。 主要用于2024年村干部及村民小組長黨支部書記生活補助支出、74個黨支部及12個村社區工作經費支出。

9.2140106公路養護256385.17元。主要用于碧寨鄉農村公路小修保養及環保專項工作經費支出。

10.2240601地質災害防治50000.00元。主要用于碧寨鄉地質災害防治勞務費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額290040.00元，其中：政府采購貨物預算290040.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計357000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉人民政府2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預算無增減變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉人民政府2024年公務接待費預算為117000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為260次，共計接待約為4680人次。

公務接待費預算無增減變化

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為240000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費240000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車購置及運行維護費預算無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉人民政府2024年機關運行經費安排7340187.04元，與上年對比減少3648576.61元，主要原因分析是嚴格控制各項費用開支。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，碧寨鄉人民政府資產總額98308659.14元，其中，流動資產59284404.9元，固定資產 1864905.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少16571594.13元，其中固定資產減少123267.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 碧寨鄉人民政府2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2024年碧寨鄉人民政府部門預算公開表