目 錄

第一部分 碧寨鄉(xiāng)人大2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣碧寨鄉(xiāng)人大2024部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 碧寨鄉(xiāng)人大2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2. 聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3. 根據本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。

4．檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

5. 組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

6. 聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本轄區(qū)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

7. 接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8. 根據鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。

9. 完成縣人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

（三）重點工作概述

保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；聽取和審議本級人民政府的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作；根據本級人民政府的建議，決定對本轄區(qū)的國民經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更；檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見；組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議；聯系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯系本轄區(qū)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動；接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪；

二、預算單位基本情況

碧寨鄉(xiāng)人大編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制1人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人（含參公管理人員0人）。在職實有1人，其中： 財政全額保障1人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年碧寨鄉(xiāng)人大財務總收入174005.18，其中：一般公共預算174005.18元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加942.62元，主要原因職工津貼補貼增加，職工保險等經費隨之增加。

（二）、財政撥款收入情況

2024年碧寨鄉(xiāng)人大財政撥款收入174005.18元，其中:本年收入174005.18元。本年收入中，一般公共預算財政撥款174005.18元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加942.62元，主要原因津貼補貼增加，職工保險隨之增加。

四、預算單位支出情況

2024年碧寨鄉(xiāng)人大預算總支出174005.18元。財政撥款安排支出 174005.18元，其中：基本支出174005.18元，與上年對比增加942.62元，主要原因津貼補貼增加，職工保險隨之增加；項目支出0元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）基本支出

1.2010101 行政運行143214.48,主要用于人員經費支出128808.00元，公用經費支出14406.48元。

2.2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17955.84元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

3.2101101 行政單位醫(yī)療8510.69元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫(yī)療補助3912.96元。主要用于公務員醫(yī)療補助經費支出。

5.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出411.21元，主要用于職工大病醫(yī)療保險及工傷保險繳費支出。

（二）項目支出

無

五、市對專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)人大2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉(xiāng)人大2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預算無增減變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉(xiāng)人大2024年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待0人次。

公務接待費預算無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護

碧寨鄉(xiāng)人大2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

公務用車購置及運行維護費無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2024年機關運行經費安排14406.48元，與上年對比增加14.4元，主要原因是工會經費增加14.4元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，碧寨鄉(xiāng)資產總額1018.5元，其中，流動資產1018.5元，固定資產原值0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2164.00元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 碧寨鄉(xiāng)人大2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2024年碧寨鄉(xiāng)人大部門預算公開表