目 錄

第一部分 碧寨鄉林業服務中心2024年部門預部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 碧寨鄉林業服務中心2024年部門預部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 碧寨鄉林業服務中心2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦林業、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業管理發展、林業生產、森林資源調查、林權管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

（三）重點工作概述

嚴格履行部門職責，做好2024年承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鄉貌、自然資源管理、農村公路管理、道路交通建設、項目規劃建設及管理、環境衛生、園林綠化、集鎮公用設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

碧寨鄉林業服務中心編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人（含參公管理人員0人）。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年碧寨鄉林業服務中心財務總收入916692.95元，其中：一般公共預算916692.95元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比上年增加104591.78元，主要原因是2024年事業人員獎勵性績效隨月發放，納入2024年預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年碧寨鄉林業服務中心財政撥款收入元，其中:本年收入916692.95元。本年收入中，一般公共預算財政撥款916692.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比上年增加104591.78元，主要原因是2024年事業人員獎勵性績效隨月發放，納入2024年預算。

四、預算單位支出情況

2024年碧寨鄉林業服務中心預算總支出916692.95元。財政撥款安排支出916692.95元，其中：基本支出836692.95元，比上年增加24591.78元，主要原因是2024年事業人員獎勵性績效隨月發放，納入2024年預算；項目支出80000.00元，比上年增加80000.00元，主要原因是2023年森林防火工作經費80000.00元列入216其他公用支出，未納入項目支出，2024年森林防火工作經費80000.00元列入313事業發展類，納入項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）基本支出

1.2080502事業單位離退休600.00元。主要用于離退休人員工作經費支出。

2.2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出62344.32元。主要用于職工基本養老保險繳費支出。

3.2101102 事業單位醫療34095.72元。主要用于職工基本醫療保險繳費支出。

4.2101103 公務員醫療補助15586.08元。主要用于公務員醫療補助經費支出。

5.2101199其他行政事業單位醫療支出2229.23元。主要用于職工大病醫療保險和工傷保險繳費支出。

6.2130204事業機構801837.6元。主要用于人員經費支出647044.56元，公用經費支出74793.04元，森林防火經費支出80000.00元。

（二）項目支出

本單位不涉及此項預算公開事項。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額6000元，其中：政府采購貨物預算6000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉林業服務中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉林業中心2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉林業中心2024年公務接待費預算為4000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為40次，共計接待約為160人次。

公務接待費預算無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉林業中心2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

原因是本部門公務用車購置及運行維護費在政府公務用車運行維護費中核算。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉林業中心2024年機關運行經費安排75393.04元，與上年對比減少33022.72元，主要原因分析為2024年辦公經費、炊事員工資預算增加，但2024年森林防火工作經費80000.00元作為項目支出不納入機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情

截至2023年12月31日，碧寨鄉林業中心資產總額710516.15元，其中，流動資產128278.03元，固定資產582238.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少60656.64元，其中固定資產減少61023.25元，流動資產增加366.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 碧寨鄉林業服務中心2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2024年碧寨鄉林業中心部門預算公開表