目 錄

第一部分 碧寨鄉財政所2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 碧寨鄉財政所2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 碧寨鄉財政所2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

（三）重點工作概述

貫徹執行黨和國家的財經方針政策，承擔鄉財政預決算編制及公開、預算執行、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、會計核算、會計監督及檔案管理、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉行政事業單位財務、村級財務收支行為規范監管等工作。

二、預算單位基本情況

碧寨鄉財政所編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制3人（含參公管理人員0人）。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年碧寨鄉財政所財務總收入14160085.7元，其中：一般公共預算14160085.7元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加13796429.53元，主要原因：一是在編人員增加，人員經費及公用經費隨之增加；二是上年結轉項目資金納入2024年財政所預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年碧寨鄉財政所財政撥款收入14160085.7元，其中:本年收入404510.4元，上年結轉收入13755575.3元。本年收入中，一般公共預算財政撥款404510.4元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加13796429.53元，主要原因：一是在編人員增加，人員經費及公用經費支出相應增加；二是有上年結轉結余資金納入2024年財政所預算。

四、預算單位支出情況

2024年碧寨鄉財政所預算總支出14160085.7元。財政撥款安排支出14160085.7元，其中：基本支出404510.4元，與上年對比增加350354.23元，主要原因為一是在編人員增加，本年度人員經費及公用經費相應增加40854.23元，二是上年結轉農林水支出公用經費309500.00元；項目支出13446075.3元，比上年增加13446075.3元，主要原因是上年特定目標類項目結轉納入2024年財政所項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

（一）基本支出

1.2010650事業運行359924.67元。主要用于財政所在編職工人員經費支出204881.95，公用經費支出155042.72。

2.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24341.76元，主要用于財政所在編職工基本養老保險繳費支出。

3.2101102事業單位醫療13235.83元。主要用于財政所在職人員醫療保險繳費支出。

4.2101103公務員醫療補助6085.44元。主要用于公務員醫療補助經費支出

5.2101199其他行政事業單位醫療支出922.7，主要用于財政所職工工傷保險及大病醫療保險繳費支出。

（二）項目支出

1.2080799其他就業補助支出20200.00元。碧寨鄉2022年公益性崗位補貼資金結轉19200.00元，碧寨鄉2023年梨樹坪社區基層治理專干經費結轉1000.00元。

2.2082102農村特困人員救助供養支出504.00元。碧寨鄉2023年第一批困難群眾救助資金結轉資金504.00元。

3.2130205森林資源培育99180.00元。碧寨鄉2023年森林撫育項目資金結轉99180.00元。

4.2130207森林資源管理287500.00元。碧寨鄉2023年天然林停伐保護補助資金結轉287500.00元。

5.2130209森林生態效益補償22000.00元。碧寨鄉2023年國家級公益林資金結轉22000.00元。

6.2130504農村基礎設施建設4200000.00元。碧寨鄉碧寨街至垃圾熱解站道路建設項目專項資金1000000.00元，碧寨鄉抄紙房組村容村貌整治項目專項資金500000.00元，碧寨鄉三家村澡塘自然村人居環境提升建設項目專項資金300000.00元，碧寨鄉中寨村大窩子組至河邊橋核桃種植產業項目資金100000.00元，碧寨鄉麥子坪村飼草加工廠建設專項資金250000.00元，碧寨鄉新林村大濫地、香清地怒江直排污水整治專項資金2050000.00元。

7.2130505生產發展400000.00元。碧寨鄉濫壩寨村烤煙育苗建設項目專項資金結轉400000.00元。

8.2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出3000000.00元。碧寨鄉梨樹坪社區澡塘自然村美麗鄉村主題村落建設項目專項資金結轉3000000.00元

9.2130701對村級公益事業建設的補助500000.00元。碧寨鄉梨樹坪社區甘寨自然村農村公益事業財政獎補道路硬化項目資金結轉500000.00元

10.2130799其他農村綜合改革支出4500000.00元。碧寨鄉天寧社區2023年抓黨建促鄉村振興“四位一體”項目專項資金結轉4500000.00元。

11.2140106公路養護267391.3元。碧寨鄉2023年農村公路日常養護省級補助資金結轉267391.3元。

12.2240108應急救援210000.00元。坡頭村防汛應急救災資金結轉210000.00元。

13.2240703自然災害救災補助200000.00元。梨樹坪社區背牛坑應急處置排危除險、水毀修復工程專項資金結轉200000.00元。

14.2070199其他文化和旅游支出48800.00元。碧寨鄉2023年文化館（站）免費開放補助資金結轉48800.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3600.00元，其中：政府采購貨物預算3600.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉財政所2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3000.00元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉財政所2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費預算無增減變動情況。

（二）公務接待費

碧寨鄉財政所2024年公務接待費預算為3000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為30次，共計接待約為120人次。

公務接待費預算無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無增減變動情況。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉財政所2024年機關運行經費安排464542.72元，與上年對比增加406405.84元，96905.84元，主要原因：一是在編人員增加，機關運行經費相應增加96905.84元；二是上年結轉項目2個，金額為309500.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，碧寨鄉財政所資產總額128274.28元，其中，流動資產29177.60元，固定資產99095.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少47514.57元，其中固定資產增加44950.34元，流動資產減少92464.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 碧寨鄉財政所2024年

部門預算表

預算表詳見附件

附件：2024年碧寨鄉財政所部門預算公開表