碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

統(tǒng)一調(diào)度本級行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動。負(fù)責(zé)重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動，配合鄉(xiāng)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

統(tǒng)一調(diào)度本級行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動。負(fù)責(zé)重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動，配合鄉(xiāng)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人（含參公管理人員0人）。在職實(shí)有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入359347.11元，其中：一般公共預(yù)算359347.11元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減65525.02元，同比下降15.42%，主要是因為人員變動、工資等相應(yīng)變動。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入359347.11元，其中:本年收入359347.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款359347.11元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算減65525.02元，同比下降15.42%，主要是因為人員變動、工資等相應(yīng)變動。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出359347.11元。財政撥款安排支出359347.11元，其中：基本支出359347.11元，與上年對比，比上年預(yù)算減65525.02元，同比下降15.42%，主要是因為人員變動、工資等相應(yīng)變動；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排359347.11元，其中：人員經(jīng)費(fèi)350347.11元；公用經(jīng)費(fèi)9000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出298159.85元；社會保障和就業(yè)預(yù)算支出36099.84元；衛(wèi)生健康預(yù)算支出25087.42元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于工資福利支出346554.63萬元；商品和服務(wù)支出12792.48萬元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，與上年持平：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心無重點(diǎn)項目預(yù)算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12792.48元，比上年預(yù)算增減4896.48元，同比減27.68%，占基本支出的3.56％，主要是人員變動、工資等相應(yīng)變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心2023年部門預(yù)算公開表

預(yù)算公開表詳見附件。

附件：碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心部門預(yù)算公開表