目錄

第一部分碧寨鄉(xiāng)政府2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分碧寨鄉(xiāng)政府2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

碧寨鄉(xiāng)政府2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2. 編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3.制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利、醫(yī)療保障和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4.保護(hù)全民所有和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)轄區(qū)打擊走私工作。

5.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用和集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)、房屋土地管理、環(huán)境綜合整治工作。保護(hù)改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9.負(fù)責(zé)政府信息與政務(wù)公開工作。抓好集體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)等領(lǐng)域信息公開工作，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10.完成縣委、縣人民政府和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接之年，碧寨鄉(xiāng)人民政府將面臨稅源單一、增收乏力、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成770元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。我們將繼續(xù)堅(jiān)持積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用、努力改革創(chuàng)新、推進(jìn)依法理財(cái)、強(qiáng)化稅收征管，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出，圓滿完成鄉(xiāng)人民代表大會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，保持社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

碧寨鄉(xiāng)人民政府編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制15人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人（含參公管理人員0人）。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全額保障17人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員16人，其中： 離休 0人，退休16人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入24509439.44元，其中：一般公共預(yù)算22009439.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2500000元。

與上年對(duì)比增加3206194.79元，主要原因?yàn)槠渌杖朐黾印?/p>

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入22009439.44元，其中:本年收入22009439.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22009439.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加706194.79元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)和財(cái)政部分供養(yǎng)人員如村干部經(jīng)費(fèi)提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出22009439.44元。財(cái)政撥款安排支出 22009439.44元，其中：基本支出20209439.44元，與上年對(duì)比減少1093805.21元；項(xiàng)目支出1800000元，比上年增加1800000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出15488221.45元；國防預(yù)算支出20000元；公共安全預(yù)算支出90000元；教育事業(yè)預(yù)算支出160000元；社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出1006083.84元；衛(wèi)生健康預(yù)算支出187948.98元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50000元；農(nóng)林水預(yù)算支出4635800元；交通運(yùn)輸支出371385.17元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要為：工資福利支出3305555.79元；商品和服務(wù)支出10864873.65元；對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助支出5915120元；資本性支出1923890元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，政府采購預(yù)算總額400890元，其中：政府采購貨物預(yù)算400890元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)357000元，較上年增加7000元，上升2%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為117000元，較上年增加7000元，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為260次，共計(jì)接待約為4680人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為24元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

原因碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年沒有預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)，我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本著厲行節(jié)約的精神購置公務(wù)用車清洗機(jī)，減少公務(wù)用車清理費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10864873.65元，與上年對(duì)比減少2253530.19元，主要原因分析主要原因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，碧寨鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額9305006.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2848989.6元，固定資產(chǎn)原值6456016.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少444993.64元，其中固定資產(chǎn)減少310983.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分碧寨鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：碧寨鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算公開表