目錄

第一部分碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

（三）重點工作概述

2023年為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接之年，在2023年將做好承辦文化旅游產業發展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

二、預算單位基本情況

碧寨鄉文化廣播電視服務中心編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制3人（含參公管理人員0人）。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入344008.76元，其中：一般公共預算344008.76元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少83970.01元，主要原因為人員變動、工資等相應變動。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入344008.76元，其中:本年收入344008.76元。本年收入中，一般公共預算財政撥款344008.76元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少83970.01元，主要原因為人員變動、工資等相應變動。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出344008.76元。財政撥款安排支出 344008.76元，其中：基本支出344008.76元，與上年對比減少83970.01元，主要原因為人員變動、工資等相應變動；項目支出0元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：文化旅游體育與傳媒預算支出286073.26元；社會保障和就業預算支出34300.8元；衛生健康預算支出23634.7元；原因：主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

經濟科目分組，主要為：工資福利支出331441.16元；商品和服務支出12567.6元；原因：主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉文化廣播電視服務中心部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次約為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年機關運行經費安排12567.6元，比上年減少5168.64元，主要原因為人員變動、工資等相應變動。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，碧寨鄉文化廣播電視服務中心資產總額397461.71元，其中，流動資產86791.58元，固定資產310670.13 元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少259100元，其中固定資產減少228700元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

第二部分碧寨鄉文化廣播電視服務中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：碧寨鄉文化廣播電視服務中心部門預算公開表