目 錄

第一部分碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人（含參公管理人員2人）。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入363656.17元，其中：一般公共預(yù)算363656.17元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少90052.5元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)、工資等相應(yīng)變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入363656.17元，其中:本年收入363656.17元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款363656.17元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少90052.5元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)、工資等相應(yīng)變動(dòng)。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出363656.17元。財(cái)政撥款安排支出363656.17元，其中：基本支出363656.17元，與上年對(duì)比減少90052.5元，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)、工資等相應(yīng)變動(dòng)；項(xiàng)目支出0元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出312618.88元；社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出29735.04元；衛(wèi)生健康預(yù)算支出21302.25元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出305519.29元；商品和服務(wù)支出58136.88元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額3600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3600元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3000元，較上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000元，較上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約為120人次。

主要原因是各級(jí)各部門監(jiān)督檢查增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

原因是本部門公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排58136.88元，與上年對(duì)比減少29766.8元，主要原因分析主要原因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，碧寨鄉(xiāng)資產(chǎn)總額175788.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)121642.5元，固定資產(chǎn)54145.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少232300元，其中固定資產(chǎn)減少161500元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所部門預(yù)算公開表