目錄

第一部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

落實(shí)兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管;圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù);農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計，指導(dǎo)村級財務(wù)、財政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)各零戶統(tǒng)管單位財務(wù)代理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理、利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年度碧寨鄉(xiāng)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有12個，碧寨鄉(xiāng)人大、碧寨鄉(xiāng)政府、碧寨鄉(xiāng)紀(jì)委、碧寨鄉(xiāng)黨委、碧寨鄉(xiāng)社團(tuán)、碧寨鄉(xiāng)財政所、碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成770元公共財政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財政收入質(zhì)量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)編制2023年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制70人，其中：行政編制25人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制43人（含參公管理人員2人）。在職實(shí)有70人，其中： 財政全額保障70人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。財政半供養(yǎng)人員313人，（鄉(xiāng)級臨時工19人，遺屬補(bǔ)助16人，村干部82人，村炊事員12人，村民小組長108人，村黨支部書記2人，村黨支部書記、小組長一肩挑55人，村兩委委員19人。

離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入32225664.99元，其中：一般公共預(yù)算29725664.99元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2500000元。

與上年對比上年增加3793909.29元，主要原因分析2023年單位資金收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入29725664.99元，其中:本年收入29725664.99元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款29725664.99元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比上年增加1293909.29元，主要原因分析2023年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出32225664.99元。財政撥款安排支出32225664.99元，其中：基本支出27925664.99元，與上年對比減少506090.71元，主要原因分析專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入減少；項(xiàng)目支出1800000元，比上年增加1800000元；其他支出2500000元，2500000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出19530893.41元；國防預(yù)算支出20000元；公共安全預(yù)算支出90000元；教育事業(yè)預(yù)算支出160000元；文化體育與傳媒預(yù)算支出286073.26元；社會保障和就業(yè)預(yù)算支出1956847.03元；衛(wèi)生健康預(yù)算支出650423.42元；城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出756330.15元；農(nóng)林水預(yù)算支出8403712.55元；交通運(yùn)輸預(yù)算支出371385.17元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出9556829.26元；商品和服務(wù)支出13820325.73元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出5915120元；資本性支出2933390元。原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目15個，政府采購預(yù)算總額419030元，其中：政府采購貨物預(yù)算419030元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計384000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為144000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為320次，共計接待約為5760人次。

主要原因一是我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和反對浪費(fèi)厲行節(jié)約相關(guān)要求，進(jìn)一步規(guī)范接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為240000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)240000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

原因是碧寨鄉(xiāng)2023年沒有預(yù)算公務(wù)用車購置費(fèi)，我鄉(xiāng)嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，本著厲行節(jié)約的精神購置公務(wù)用車清洗機(jī)，減少公務(wù)用車清理費(fèi)等支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13820325.73元，與上年對比減少210123.55元，主要原因分析主要原因?yàn)槿藛T變動，相關(guān)費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，碧寨鄉(xiāng)資產(chǎn)總額13146220.28元，其中，流動資產(chǎn)那個3665819.29元，固定資產(chǎn)9480400.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)元，其他資產(chǎn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加816946.87元，其中固定資產(chǎn)增加610823.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣碧寨鄉(xiāng)人民政府（匯總）部門預(yù)算公開表