目 錄

第一部分碧寨鄉人民政府2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 碧寨鄉人民政府2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分碧寨鄉人民政府2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1. 貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2. 編報和執行本轄區國民經濟和社會發展計劃，并做好統計工作。負責本轄區經濟發展管理工作，根據政府授權組織實施行政區域內經濟社會發展項目。

3. 制訂社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生健康、醫療、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業。推進社會保障、社會福利、醫療保障和養老保險工作。做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4. 保護全民所有和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。負責轄區打擊走私工作。

5. 制定和組織實施鄉村建設規劃，加強公用和集鎮設施、水利建設、房屋土地管理、環境綜合整治工作。保護改善生活環境和生態環境。

6. 指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員會民主自治。

7. 保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣。

8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

9. 負責政府信息與政務公開工作。抓好集體經濟活動、村鎮規劃建設等領域信息公開工作，保障人民群眾知情權、參與權和監督權。推行便民服務，方便群眾辦事。

10. 完成縣委、縣人民政府和鄉黨委交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉村振興辦公室。

（三）重點工作概述

2022年是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接之年，碧寨鄉人民政府將面臨稅源單一、增收乏力、上級專項轉移支付力度不斷縮減的困難。我們將緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成770萬元公共財政預算收入目標任務。我們將繼續堅持積極的財政政策，充分發揮財政職能作用、努力改革創新、推進依法理財、強化稅收征管，進一步優化支出結構，確保重點支出，圓滿完成鄉人民代表大會確定的財政工作目標任務，保持社會經濟持續、穩定、健康發展。

二、預算單位基本情況

碧寨鄉人民政府編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制16人，工勤人員編制3人，事業編制0人（含參公管理人員0人）。在職實有2人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入2130.32萬元，其中：一般公共預算2130.32萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少61.16萬元，主要原因為人員變動和財政部分供養人員如村干部經費提高等。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2130.32萬元，其中:本年收入2130.32萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2130.32萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少61.16萬元，主要原因為人員變動和財政部分供養人員如村干部經費提高等。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 2130.32萬元。財政撥款安排支出 2130.32元，其中：基本支出2130.32萬元，與上年對比減少61.16萬元，主要原因為人員變動和財政部分供養人員如村干部經費提高等；項目支出0萬元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：一般公共服務預算支出1629.68萬元；國防預算支出2萬元；公共安全預算支出5萬元；教育事業預算支出16萬元；社會保障和就業預算支出90.23萬元；衛生健康預算支出19.81萬元；農林水預算支出367.6萬元；原因：主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

經濟科目分組,主要為：工資福利支出229.76萬元；商品和服務支出1311.83萬元；對家庭和個人補助支出588.73萬元；原因：主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額20.84萬元，其中：政府采購貨物預算20.84萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計35萬元，較上年減少13.6萬元，上升27.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉人民政府22022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉人民政府2022年公務接待費預算為11萬元，較上年與上年持平，國內公務接待批次約為199次，共計接待約為4400人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為24萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，比上年減少10萬元，減少100%；公務用車運行維護費24萬元，比上年減少0.2萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

原因碧寨鄉人民政府2022年沒有預算公務用車購置費，我鄉嚴格控制公務用車運行維護費，本著厲行節約的精神購置公務用車清洗機，減少公務用車清理費等支出。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉人民政府2022年機關運行經費安排1311.83萬元，與上年對比減少18.79萬元，主要原因分析主要原因為嚴格控制各項費用開支。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，碧寨鄉人民政府資產總額975萬元，其中，流動資產298.3萬元，固定資產原值676.7萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少521.51萬元，其中固定資產增加8.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 碧寨鄉人民政府2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件1：碧寨鄉人民政府部門預算（預算公開表）

附件2：碧寨鄉人民政府2022年部門預算重點領域財政項目文本公開