目 錄

第一部分碧寨鄉農業綜合服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 碧寨鄉農業綜合服務中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分碧寨鄉農業綜合服務中心2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

（二）機構設置情況

我部門無內設機構。

（三）重點工作概述

2022年為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接執念，在2022年將做好承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等基層農業技術推廣，實用技術培訓，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、農村集體資產管理、水利事務等服務性工作。

二、預算單位基本情況

碧寨鄉農業綜合服務中心編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制23人（含參公管理人員0人）。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入264.5萬元，其中：一般公共預算264.5萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少27.12萬元，主要原因為人員變動、工資等相應變動。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入264.5萬元，其中:本年收入264.5萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款264.5萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少27.12萬元，主要原因為人員變動、工資等相應變動。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 264.5萬元。財政撥款安排支出 264.5元，其中：基本支出264.5萬元，與上年對比減少27.12萬元，主要原因為人員變動、工資等相應變動；項目支出0萬元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：農林水支出預算支出214.07萬元；社會保障和就業預算支出27.86萬元；衛生健康預算支出22.57萬元；原因：主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況：

經濟科目分組,主要為：工資福利支出249.1萬元；商品和服務支出15.38萬元；原因：主要用于機構的正常運轉和必要的民生支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉農業綜合服務中心部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉農業綜合服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費預算無變化。

（二）公務接待費

碧寨鄉農業綜合服務中心2022年公務接待費預算為2萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為133次，共計接待約為800人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

碧寨鄉農業綜合服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我部門無重點項目預算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉農業綜合服務中心2022年機關運行經費安排15.38萬元，與上年對比增加4.88萬元，主要原因為人員變動、工資等相應變動

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，碧寨鄉農業綜合服務中心資產總額100.8萬元，其中，流動資產11.2萬元，固定資產原值89.6萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少5.17萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 碧寨鄉農業綜合服務中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：附件1：碧寨鄉農業綜合服務中心部門預算（預算公開表）

附件2：碧寨鄉農業綜合服務中心2022年部門預算重點領域財政項目文本公開