目 錄

第一部分碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入預(yù)算表

3.部門(mén)支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開(kāi)、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）重點(diǎn)工作概述

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，承擔(dān)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算編制及公開(kāi)、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財(cái)政資金監(jiān)管、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督及檔案管理、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理、組織財(cái)政收入入庫(kù)管理、鄉(xiāng)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)、村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人（含參公管理人員2人）。在職實(shí)有2人，其中： 財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 45.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算45.37萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加0.15萬(wàn)元，主要原因各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入45.37萬(wàn)元，其中:本年收入45.37萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款45.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加0.15萬(wàn)元，主要原因各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出 45.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 45.37元，其中：基本支出45.37萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.15萬(wàn)元，主要原因分析主要原因各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

功能科目分組主要為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出38.06萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出4.04萬(wàn)元；衛(wèi)生健康預(yù)算支出3.27萬(wàn)元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況：

經(jīng)濟(jì)科目分組,主要為：工資福利支出36.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出8.8萬(wàn)元；原因：主要用于機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

碧寨鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.3萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，上升200%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)22022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.3萬(wàn)元，較上年增加0.2萬(wàn)元，上升200%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約為120人次。

主要原因是各級(jí)各部門(mén)監(jiān)督檢查增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

碧寨鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

原因是本部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出無(wú)變化。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

碧寨鄉(xiāng)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.79萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.94萬(wàn)元，主要原因分析主要原因?yàn)閲?yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，碧寨鄉(xiāng)資產(chǎn)總額40.81萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值21.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.09萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：附件1：碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所部門(mén)預(yù)算（預(yù)算公開(kāi)表）

附件2：碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)