目 錄

第一部分碧寨鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 碧寨鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

1.財務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

8.項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分碧寨鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管;圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)搞好服務(wù);農(nóng)村財務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計，指導(dǎo)村級財務(wù)、財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)各零戶統(tǒng)管單位財務(wù)代理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理、利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;財政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入2022年度碧寨鄉(xiāng)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有12個，碧寨鄉(xiāng)人大、碧寨鄉(xiāng)政府、碧寨鄉(xiāng)紀委、碧寨鄉(xiāng)黨委、碧寨鄉(xiāng)社團、碧寨鄉(xiāng)財政所、碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標，按照應(yīng)收盡收、從實從快的要求，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成770萬元公共財政預(yù)算收入目標任務(wù)。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財政收入質(zhì)量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)編制2022年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制25人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制45人（含參公管理人員2人）。在職實有73人，其中： 財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。財政半供養(yǎng)人員317人，（鄉(xiāng)級臨時工15人，遺屬補助11人，村干部47人，村級武裝干事12人，村級社會事務(wù)員12人，村級綜治維穩(wěn)員12人，村黨建助理員12人，村炊事員12人，村民小組長108人，村黨支部書記2人，村黨支部書記、小組長一肩挑55人，村兩委委員19人

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入 2843.18萬元，其中：一般公共預(yù)算770萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入2073.18萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比上年減少154.36萬元，主要原因分析2022年專專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2843.18萬元，其中:本年收入2843.18萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2843.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比上年減少154.36萬元，主要原因分析2022年專專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 2843.18萬元。財政撥款安排支出 2843.18萬元，其中：基本支出2843.18萬元，與上年對比減少154.36萬元，主要原因分析專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入減少；項目支出0萬元，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組主要為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出1804.72萬元；國防預(yù)算支出2萬元；公共安全預(yù)算支出5萬元；教育事業(yè)預(yù)算支出16萬元；文化體育與傳媒預(yù)算支出34.49萬元；社會保障和就業(yè)預(yù)算支出194.85萬元；衛(wèi)生健康預(yù)算支出75.91萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出65.13萬元；農(nóng)林水預(yù)算支出645.08萬元；原因：主要用于機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

經(jīng)濟科目分組,主要為：工資福利支出851.44萬元；商品和服務(wù)支出1403.06萬元；對個人和家庭的補助支出588.68萬元。原因：主要用于機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和必要的民生支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額20.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.84萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計38.4萬元，較上年減少10.2萬元，下降20.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

碧寨鄉(xiāng)22022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位因公出國（境）費預(yù)算無變化。

（二）公務(wù)接待費

碧寨鄉(xiāng)2022年公務(wù)接待費預(yù)算為14.4萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為320次，共計接待約為5760人次。

主要原因一是我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和反對浪費厲行節(jié)約相關(guān)要求，進一步規(guī)范接待范圍和標準，嚴格控制公務(wù)接待費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

碧寨鄉(xiāng)2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為24萬元，較上年減少10.2萬元，下降29.82%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少10萬元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費24萬元，較上年減少0.2萬元，下降0.83%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

原因是碧寨鄉(xiāng)2022年沒有預(yù)算公務(wù)用車購置費，我鄉(xiāng)嚴格控制公務(wù)用車運行維護費，本著厲行節(jié)約的精神購置公務(wù)用車清洗機，減少公務(wù)用車清理費等支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

我部門無重點項目預(yù)算，項目支出無變化。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

碧寨鄉(xiāng)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1403.04萬元，與上年對比增加59.04萬元，主要原因分析主要原因為人員變動，一些辦公設(shè)備需要更新。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，碧寨鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1232.93萬元，其中，流動資產(chǎn)345.97萬元，固定資產(chǎn)866.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少569.95萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.62萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 碧寨鄉(xiāng)2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：附件1：碧寨鄉(xiāng)人民政府（匯總）部門預(yù)算（預(yù)算公開表）