龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

 

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預(yù)算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管;圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù);農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，指導(dǎo)村級(jí)財(cái)務(wù)、財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)各零戶統(tǒng)管單位財(cái)務(wù)代理;鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理、利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理;財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入2020年度碧寨鄉(xiāng)部門預(yù)算匯編范圍的預(yù)算單位有11個(gè)，碧寨鄉(xiāng)人大、碧寨鄉(xiāng)政府、碧寨鄉(xiāng)紀(jì)委、碧寨鄉(xiāng)黨委、碧寨鄉(xiāng)社團(tuán)、碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所、碧寨鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、碧寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標(biāo)，按照應(yīng)收盡收、從實(shí)從快的要求，調(diào)動(dòng)一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強(qiáng)各類收入征管，努力完成770萬元公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化各征收部門目標(biāo)責(zé)任，及時(shí)分解任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，努力保證目標(biāo)增幅不減；進(jìn)一步強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加快主體稅種征收進(jìn)度，努力保證收入均衡入庫；進(jìn)一步強(qiáng)化綜合治稅機(jī)制，切實(shí)做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅(jiān)持?jǐn)U張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量。積極研究“營改增”等稅收政策變動(dòng)對(duì)地方財(cái)力影響，做好超前謀劃。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉(xiāng)編制2020年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位11個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

碧寨鄉(xiāng)2019年人員編制人數(shù)為83人，其中行政編制30人，事業(yè)編制53人（含參公管理人員3人）。2020年財(cái)政全供養(yǎng)人員為79人，其中在職人員79人；財(cái)政半供養(yǎng)人員302人，（鄉(xiāng)級(jí)臨時(shí)工12人，遺屬補(bǔ)助13人，村干部49人，村炊事員12人，村農(nóng)計(jì)員12人，村民小組長150人，村黨支部書記39人，村黨支部書記小組長一肩挑15人）。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 3257萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3257萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入3257萬元，其中:本年收入3257萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3257萬元（本級(jí)財(cái)力770萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元)。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出3257萬元。財(cái)政撥款安排支出3257萬元，其中，基本支出3257萬元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要為：一般公共服務(wù)預(yù)算支出1355萬元（人大事務(wù)15萬元，政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1120萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)48萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)80萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)15萬元，財(cái)政事務(wù)57萬元，稅收事務(wù)20萬元）；教育事業(yè)預(yù)算支出15萬元；文化體育與傳媒預(yù)算支出50萬元；社會(huì)保障和就業(yè)預(yù)算支出168萬元；衛(wèi)生健康支出80萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出660萬元；農(nóng)林水事務(wù)預(yù)算支出827萬元；地方債務(wù)付息5萬元；收入超基數(shù)上解支出97萬元。

（二）預(yù)算平衡情況。全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：2020年全鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算收入3257萬元；地方財(cái)政預(yù)算支出3160萬元，收入超基數(shù)上解支出97萬元，專項(xiàng)上解5萬元（債務(wù)付息支出），支出合計(jì)3257萬元；收支相等，預(yù)算平衡。

五、2020年龍陵縣碧寨鄉(xiāng)部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排38萬元，與上年相比減少2萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)19萬元，與上年相比減少1萬元。

（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19萬元，與上年相比減少1萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致；

六、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3257萬元，比上年預(yù)算增1613萬元，同比增長98.11%，增加的原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常調(diào)資增加和基本醫(yī)療、大病醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)保單位部分等繳費(fèi)方式變更以及政府業(yè)務(wù)費(fèi)安排增加等原因。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為0元，與2019年年初預(yù)算數(shù)一致。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)240萬元，比上年預(yù)算227萬元增13萬元，同比增5.7%，主要是2020年安排脫貧攻堅(jiān)等工作經(jīng)費(fèi)而增加。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2020年龍陵縣碧寨鄉(xiāng)人民政府及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2020年龍陵縣碧寨鄉(xiāng)無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

                                      

                                      碧寨鄉(xiāng)財(cái)政所

2020年9月11日