碧寨鄉2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）鄉人民政府。碧寨鄉人民政府職能為指導、檢查、督促碧寨鄉政府各職能部門、各村民委員會和碧寨鄉各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作。

（2）農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

（3）文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

（4）國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

（5）社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

（6）林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

（7）財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

（二）機構設置情況

納入2018年度碧寨鄉部門預算匯編范圍的預算單位有11個，與上年相同，其中行政單位5個，即鎮政府、人大、黨委、團體、紀委；參照公務員法管理的事業單位1個，即財政所；事業單位5個，即農業綜合服務中心、林業服務中心、文化服務中心、社會保障服務中心、村鎮規劃服務中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全年預算收入目標，按照應收盡收、從實從快的要求，調動一切積極因素，加大綜合治稅力度，充分挖掘征收潛力，加強各類收入征管，努力完成750萬元公共財政預算收入目標任務。進一步強化各征收部門目標責任，及時分解任務，加強協調聯動，努力保證目標增幅不減；進一步強化重點稅源監控，加快主體稅種征收進度，努力保證收入均衡入庫；進一步強化綜合治稅機制，切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，堅持擴張總量與優化結構并重，努力提升財政收入質量。積極研究“營改增”等稅收政策變動對地方財力影響，做好超前謀劃。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位5個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制 30人，事業編制52人。在職實有71人，其中： 財政全供養 71人，財政部分供養300人，其中村干部48人，村民小組長、黨支部書記204人，大學生村官2人，長期聘用臨時工13人，村農技員12人，村炊事員12人。遺屬補助9人。非財政供養0人。

離退休人員 6人，其中：離休0人，退休 6人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入965.46萬元，其中：一般公共預算965.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入965.46萬元，其中:本年收入965.46萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款965.46萬元（本級財力965.46萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出965.46萬元。本級財力安排支出965.46萬元，其中，基本支出965.46萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

201一般公共服務支出510.2萬元；207文化體育與傳媒支出24.06萬元；208社會保障和就業支出152.18萬元; 212城鄉社區支出27.76萬元; 213農林水支出251.25萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出876.78萬元：其中工資福利支出725.42萬元（其中納入工資統發系統453.55萬元，未納入工資統發的獎勵性績效155.23萬元，養老保險財政配套116.64萬元）；商品服務支出87.76萬元（其中辦公費4.3萬元，印刷費3.3萬元，電費1.7萬元，郵電費0.4萬元，差旅費2.78萬元，會議費2.2萬元，培訓費2.9萬元，公務接待費4.6萬元，勞務費19.32萬元，工會經費10.27萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用29.99萬元）；對個人和家庭的補助支出152.27萬元（生活補助152.27萬元）

項目支出0萬元。

五、省對下省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

（一）2017年年底增加了在職人員改革性補貼及績效工資，但因2018年政府經濟分類改革，村干部、臨時工工資及村級其他人員補助相應從工資福利支出調整列入商品服務支出和對個人和家庭的補助支出，從而導致2018年工資福利支出比2017年減少。

（二）2018年增加了租車補貼以及政府經濟分類改革臨時工工資列入勞務費，從而導致2018年商品服務支出增加。

（三）2018年政府經濟分類改革，村干部工資及村級其他人員補助相應從工資福利支出調整列入對個人和家庭的補助支出，導致2018年對個人和家庭的補助支出增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算0萬元，主要原因是：本年度項目資金為項目審批下達后才下達項目資金，項目資金無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

2018年，碧寨鄉安排單位運轉經費71.3萬元，其中辦公費42.88萬元，會議費0.7萬元，培訓費0.9萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費19.32萬元，公務用車運行維護費6萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費情況

2018年“三公”經費預算數35萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費21萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費14萬元。2017年“三公”經費預算數35萬元，分別為：因公出國（境）費0萬元，公務接待費20萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費15萬元。與上年基本持平，主要原因為：在物價上漲的情況下，我單位嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。