一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

（1）加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基 層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鎮機關及轄區內各村、各類組織黨建工作。指導村級工作，動員社會力量參與鄉村治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的基層治理體系。

（2）促進經濟發展。負責編制和組織實施轄區內經濟社會發展、國土空間等各項發展規劃和年度計劃。協調推進鄉村振興、城鄉建設管理、人居環境提升、生態環境保護、自然資源管理和利用，推動鎮、村高質量發展。深化供給側結構性改革，提高經濟發展水平，增加村民收入。

（3）強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛生健康、食品安全、社會保障、民政優撫等方面相關政策。加強轄區內公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鎮、村兩級政務服務體系。

（4）維護安全穩定。依法承擔轄區內平安建設、綜合治理、安全生產、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區內公民和各類經濟組織的合法權益。推進網格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩定。依法履行法定及上級賦予的相關經濟社會管理權限，切實加強事中事后監管工作，統籌轄區內綜合行政執法工作。

（5）實施綜合管理。承擔轄區內經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設，以及鄉村振興中重大問題的綜合協調和監督檢查等職能。統籌協調財政財務管理、統計管理等工作。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其他任務。

2．機構情況

根據《龍陵縣機構改革方案》（龍發〔2024〕2號）及《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室關于印發<龍陵縣象達鎮職能配置、機構設置和人員編制方案>的通知》（龍辦發〔2024〕12號）要求，我鎮于2024年7月15日從12個內設機構調整為8個，具體調整情況為：

象達鎮農業綜合服務中心、象達鎮林業服務中心、象達鎮財政所合并為綜合保障和技術服務中心，象達鎮文化服務中心、象達鎮社會保障服務中心合并為黨群服務中心，象達鎮村鎮規劃服務中心減少，其職能歸入經濟發展辦公室。年末8個機構分別為：股級機構5個，即黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室；副科級公益一類事業單位3個，即黨群服務中心、綜合行政執法隊、綜合保障和技術服務中心。

3．人員情況

2024年象達鎮年末財政供養人員為73人，年末行政單位在職人員有28人，事業單位年末在職人員有38人，機關和事業工人有7人，總人數較上年增加3人。

（二）部門績效目標的設立情況.

為了進一步加強象達鎮財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進黨風廉政建設和經濟有序健康發展，從而更好地提高財政資金使用效益，象達鎮根據各單位職責履行目標設置了整體支出績效目標和項目績效指標，成立了財政支出績效評價工作領導小組。

（三）部門整體收支情況

2024年象達鎮全年收入41419080.48元，其中，財政撥款40716634.22元（一般公共預算財政撥款收入39746634.22元，政府性基金財政撥款收入970000.00元），其他收入702446.26元。

2024年象達鎮全年支出總計41373216.25元，其中工資福利支出10309851.40元，商品服務支出4005787.08元，對個人和家庭的補助8987577.77元，資本性支出18070000.00元。

（四）部門預算管理制度建設情況

2024年建設情況：一是建立健全財政財務崗責任制和內部制度；二是部門預算編制充分體現黨和國家的方針政策，與象達鎮經濟社會事業發展規劃相一致、與本級政府履行職能相協調，與本級財政年度財力相適應；三是按照規定編制年度部門預算，報同級財政部門按法定程序審核、報批。部門預算由收入預算、支出預算組成。按統一規范格式編制，收支項目按財政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細化編排，做到程序規范、內容全面、方法科學。四是單位部門依法取得的各項收入，包括：非同級財政撥款預算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預算。五是2024年象達鎮無另設賬戶或私設“小金庫”。按規定納入財政專戶或財政預算內管理的預算外資金或罰沒款，及時繳入國庫或財政專戶。六是部門編制的支出預算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經費和公用經費，對其他彈性支出和專項支出嚴格控制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為了更加有利于合理配置資源，正確引導和規范財政資金監督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進項目管理，增強項目管理者對項目的責任感。

（二）自評組織過程

1.前期準備：根據績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標體系、工作流程、工作時限、自評結果應用等，認真開展績效自評工作。

2.組織實施：結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標、部門職責及項目特點、項目預算執行情況等要素，補充設計個性指標，按規定填報相關表格，通過集中討論，總結經驗和問題，對項目績效情況進行總體評價后，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年象達鎮共投入資金41373216.25元，其中：工資福利支出10309851.40元，占總支出的24.92%；商品服務支出4005787.08元，占總支出的9.68%；對個人和家庭的補助8987577.77元，占總支出的21.72%；資本性支出18070000.00元，占總支出的43.68%。基本支出17642024.77元（人員經費支出16938521.69元，公用經費703503.08元），項目支出23731191.48元。

（三）過程情況分析

項目事業性計劃下達后，鎮黨委、政府指定專人具體負責，分解落實目標任務，明確項目落地，監督項目實施，項目完工后認真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎數據資料（項目總體情況、各類資金投入支出情況、立項實施管理驗收、績效目標及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

（四）產出情況分析

績效觀念和責任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優化，自評質量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統籌保障人員工資、日常公用經費等,基本支出得到足額保障，年末全部預算執行完成，支出效益明顯。

（五）效果情況分析

2024年按照“保工資、保基本民生、保運轉”的總基調，堅持節約，反對鋪張浪費，保證了全鎮的工資發放和機構的正常運轉，保證了必要的民生支出，我鎮經濟社會穩步發展，社會治安穩定，無重大群體性事件發生；對下達到本鎮的上級專項補助項目的建設前、建設中、建設后進行跟蹤問效，嚴格招投標，工程嚴格按批復建設，保證質量和工期。項目建成后注重管護，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環境，為鄉村振興奠定了堅實的基礎。

四、存在的問題和整改情況

對于績效管理工作經驗不足，項目的部分成果難以用量化指標的形式表示，導致績效評價的結果不夠準確，績效評價體系的設計有待進一步完善。

五、績效自評結果應用情況

一是績效觀念和責任意識不斷增強，二是項目管理和資金績效不斷優化，三是自評質量和工作水平不斷提升，四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預算績效管理水平。

六、主要經驗及做法

一是嚴格按照和執行資金使用管理的相關規定；二是根據實際情況進行費用結算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質量、效益，節約財政資金使用。

七、其他需說明的情況

無。

                               象達鎮人民政府

                               2025年4月18日