一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

（1）鎮(zhèn)人民政府。象達(dá)鎮(zhèn)人民政府主要職能為指導(dǎo)、檢查、督促象達(dá)鎮(zhèn)人民政府各職能部門、各村民委員會和象達(dá)鎮(zhèn)各企事業(yè)單位開展各項工作；組織、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門共同解決突出的治安問題；協(xié)助有關(guān)部門，指導(dǎo)治保會、調(diào)解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“平安鎮(zhèn)、和諧鎮(zhèn)”的創(chuàng)建工作。

（2）財政所。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針政策，承擔(dān)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制及公開、預(yù)算執(zhí)行、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、會計核算、會計監(jiān)督及檔案管理、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)、村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

（3）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，實用技術(shù)培訓(xùn)，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、水利事務(wù)等服務(wù)性工作。

（4）文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、科普文化技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（5）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、道路交通建設(shè)、項目規(guī)劃建設(shè)及管理、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

（6）社會保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務(wù)性工作。承擔(dān)“退役軍人服務(wù)站”日常工作。

（7）林業(yè)服務(wù)中心。承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森林草原防滅火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展、林業(yè)生產(chǎn)、森林資源調(diào)查、林權(quán)管理等服務(wù)性工作。

（7）綜合執(zhí)法中心。統(tǒng)一調(diào)度本級行政執(zhí)法力量，依據(jù)自身職責(zé)和法定權(quán)限開展綜合執(zhí)法活動。負(fù)責(zé)重大活動、重要工作的集鎮(zhèn)管理執(zhí)法保障，做好相關(guān)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作。參與部門聯(lián)動，配合鎮(zhèn)其他職能部門開展聯(lián)合執(zhí)法及專項整治工作。

2.機構(gòu)情況。

2022年，象達(dá)鎮(zhèn)年末機構(gòu)有12個，與上年一致，其中行政單位5個，即鎮(zhèn)政府、人大、黨委、團體、紀(jì)委；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，即財政所；事業(yè)單位6個，即農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心。

3.人員情況。

2022年象達(dá)鎮(zhèn)年末財政供養(yǎng)人員為68人，年末行政單位在職人員有26人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，事業(yè)單位年末在職人員有40人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

為了進(jìn)一步加強象達(dá)鎮(zhèn)財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和經(jīng)濟有序健康發(fā)展，從而更好地提高財政資金使用效益，象達(dá)鎮(zhèn)根據(jù)各單位職責(zé)履行目標(biāo)設(shè)置了整體支出績效目標(biāo)和項目績效指標(biāo)，成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

（三）部門整體收支情況

2022年象達(dá)鎮(zhèn)全年收入51350426.09元，其中，財政撥款51283035.10元（一般公共預(yù)算財政撥款收入45423035.10元，政府性基金財政撥款收入5860000元），其他收入67390.99元。

2022年象達(dá)鎮(zhèn)全年支出總計52065958.80元，其中工資福利支出9770295.68元，商品服務(wù)支出4727942.39元，對個人和家庭的補助14741115.43元，資本性支出22826605.30元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

2022年建設(shè)情況：一是建立健全財政財務(wù)崗責(zé)任制和內(nèi)部制度；二是部門預(yù)算編制充分體現(xiàn)黨和國家的方針政策，與象達(dá)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致、與本級政府履行職能相協(xié)調(diào)，與本級財政年度財力相適應(yīng)；三是按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍恕笈２块T預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。按統(tǒng)一規(guī)范格式編制，收支項目按財政部制定的《政府收支分類科目》分類口徑細(xì)化編排，做到程序規(guī)范、內(nèi)容全面、方法科學(xué)。四是單位部門依法取得的各項收入，包括：非同級財政撥款預(yù)算收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入等列入收入預(yù)算。五是2022年象達(dá)鎮(zhèn)無另設(shè)賬戶或私設(shè)“小金庫”。按規(guī)定納入財政專戶或財政預(yù)算內(nèi)管理的預(yù)算外資金或罰沒款，及時繳入國庫或財政專戶。六是部門編制的支出預(yù)算，保證了本部門履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專項支出嚴(yán)格控制。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

為了更加有利于合理配置資源，正確引導(dǎo)和規(guī)范財政資金監(jiān)督與管理，提高財政資金使用效益，也有利于重點項目建設(shè)，對項目的運行及效率情況提供及時、有價值的信息，促進(jìn)項目管理，增強項目管理者對項目的責(zé)任感。

（二）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備：根據(jù)績效自評的范圍和對象，確定納入績效自評的年度預(yù)算項目。擬定組織實施方案，明確開展績效自評的指標(biāo)體系、工作流程、工作時限、自評結(jié)果應(yīng)用等，認(rèn)真開展績效自評工作。

2.組織實施：結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)、部門職責(zé)及項目特點、項目預(yù)算執(zhí)行情況等要素，補充設(shè)計個性指標(biāo)，按規(guī)定填報相關(guān)表格，通過集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，形成績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

2022年象達(dá)鎮(zhèn)共投入資金52065958.80元，其中：工資福利支出9770295.68元，占總收入的18.77%；商品服務(wù)支出4727942.39元，占總收入的9.08%；對個人和家庭的補助14741115.43元，占總收入的28.31%；資本性支出22826605.30元，占總收入的43.84%。基本支出17020710.96元（人員經(jīng)費支出15202809.12元，公用經(jīng)費1817901.84元），項目支出35045247.84元。

（二）過程情況分析

項目事業(yè)性計劃下達(dá)后，鎮(zhèn)黨委、政府指定專人具體負(fù)責(zé)，分解落實目標(biāo)任務(wù)，明確項目落地，監(jiān)督項目實施，項目完工后認(rèn)真組織項目驗收及審計；通過收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料（項目總體情況、各類資金投入支出等信息、立項實施管理驗收等信息，績效目標(biāo)及完成情況等信息），撰寫自評報告反映資金使用效果。

（三）產(chǎn)出情況分析

績效觀念和責(zé)任意識不斷增強，項目管理和資金績效不斷優(yōu)化，自評質(zhì)量和工作水平不斷提升。通過貫徹落實各級政府堅持過緊日子的原則，統(tǒng)籌保障人員工資、日常公用經(jīng)費等,基本支出得到足額保障，年末全部預(yù)算執(zhí)行完成，支出效益明顯。

（四）效果情況分析

2022年按照“保工資、保基本民生、保運轉(zhuǎn)”的總基調(diào)，堅持節(jié)約，反對鋪張浪費，保證了全鎮(zhèn)的工資發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展，社會治安穩(wěn)定，無重大群體性事件發(fā)生；對下達(dá)到本鎮(zhèn)的上級專項補助項目的建設(shè)前、建設(shè)中、建設(shè)后進(jìn)行跟蹤問效，嚴(yán)格招投標(biāo)，工程嚴(yán)格按批復(fù)建設(shè)，保證質(zhì)量和工期。項目建成后注重管護(hù)，建成后豐富了人民群眾的文化生活，方便了人民群眾的出行，改善了村容村貌，提升了人居環(huán)境，為鄉(xiāng)村振興奠定了堅實的基礎(chǔ)。

四、存在的問題和整改情況

對于績效管理工作經(jīng)驗不足，項目的部分成果難以用量化指標(biāo)的形式表示，導(dǎo)致績效評價的結(jié)果不夠準(zhǔn)確，績效評價體系的設(shè)計有待進(jìn)一步完善。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

一是績效觀念和責(zé)任意識不斷增強，二是項目管理和資金績效不斷優(yōu)化，三是自評質(zhì)量和工作水平不斷提升，四是切實提高了項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率，不斷提高預(yù)算績效管理水平。

六、主要經(jīng)驗及做法

一是嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實際情況進(jìn)行費用結(jié)算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，節(jié)約財政資金使用。

七、其他需說明的情況

無

                                                         龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)人民政府

                                                           2023年4月28日