一、部門基本情況

（一）部門概況

鎮人民政府。象達鎮政府職能為指導、檢查、督促象達鎮政府各職能部門、各村民委員會和象達鎮各企事業單位開展各項工作；組織、協調各有關部門共同解決突出的治安問題；協助有關部門，指導治保會、調解會和各種形式的群防群治隊伍的工作；積極開展“美麗鄉鎮、僑鄉小鎮”的創建工作。

農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測等服務性工作。

文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理服務性工作。

國土和村鎮規劃建設服務中心。承辦農村土地開發和利用、村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。

社會保障服務中心。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、新型農村養老保險、優撫安置、社會救助、最低生活保障、新型農村合作醫療、敬老養老事業等服務性工作。

林業服務中心。承辦林業技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。

財政所。主要職責是承擔編制相機財政預算、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、鄉級行政事業單位財務監管及村級財務收支行為規范監管等職責。

2020年末實有人員編制77人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業編制47人（含參公管理事業編制3人）；；在職在編實有行政人員91人（含行政工勤人員0人），事業人員39人（含參公管理事業人員2人）。

（二）部門績效目標的設立情況

根據象達鎮2020年重點工作情況，結合鎮黨委政府開展的各項工作及職責職能，整理歸納出2020年象達鎮重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2020年度收入合計52716404.09元。其中：財政撥款收入44017681.84元，占總收入的83.50%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入8698722.25元，占總收入的16.50%。

2020年度支出合計45450560.33元。其中：基本支出15576826.86元，占總支出的34.27%；項目支出29873733.47元，占總支出的65.73%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（四）部門預算管理制度建設情況

象達鎮設有《預算管理制度》對預算編制原則、編制方法和程序、編制的具體步驟、部門預算的執行、年度決算、部門預算的監督等環節做了詳細規定，明確了預算編制主體，部門預算的申報、執行、評價遵循誰使用，誰負責的原則。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

象達鎮通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系

2020年，象達鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2020年度評價得分為96分。部門整體支出績效評分情況如下：

1.目標設定明確得7分。圍繞鎮黨委政府中心工作開展各項工作。

2.預算配置得7分。預算編制科學總分3分，確保重點支出安排得3分、自評預算編制不夠合理細化扣1分，嚴控“三公經費”支出得2分。

3.預算執行得14分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分，其中開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善扣1分；“三公經費”節支增效 得4分。

4.預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

5.資產管理得2分。資產管理使用規范有效。

6.職責履行得30分。

7.履職效益得23分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得6分；社會公眾或服務滿意度得5分。

（三）自評組織過程

準備階段（2020年4月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段（2020年5月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2020年度支出合計45450560.33元。其中：基本支出15576826.86元，占總支出的34.27%；項目支出29873733.47元，占總支出的65.73%。

（二）過程情況分析

2020年財政撥款收入27545110.4元，當年撥款支出21175011.22元，當年產生結轉9823177.09元為2019年結轉數。

預算管理方面，預算管理制度健全，制定了預算管理制度及流程圖；預算信息按規定在縣政府門戶網站公開；資金支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續；資金使用按項目進度撥款，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

資產管理方面，制訂了相關制度，資產核算清楚，資產處置按要求辦理。

（三）產出情況分析

在縣委、縣政府及上級部門的領導下，向上既定的目標認真開展各自的工作，完成上級及各相關部門安排的各項工作。在各項目實施過程中，按法定程序招投標，按項目建設相關程序組織進行施工，按照項目工程技術規范要求完成；認真組織施工，確保按期完成。

（四）效果情況分析

通過項目建設，項目效益初步顯現。工程在申報、實施、決算過程中嚴格按照相關的法律法規進行，項目的建設充分發揮了基層黨組織、村民小組的作用，建設過程民主，建設結果群眾滿意，并發揚群眾自治的作用，項目建成后制度村規民約要求村民做好管理。項目嚴格按照相關規定進行項目立項、項目實施、資金管理及痕跡資料保留，項目的工程質量合格。同時，帶來項目所在地區居民生活水平和生活質量的極大提高。地方經濟的快速增長，增加了當地居民的自主就業機會，社會穩定，人民滿意。

四、存在的問題和整改情況

一是雖然制定了工程建后管理規章制度，但管理意識還不強，工程能否長期發揮效益，還需要鎮、村的大力監督；二是項目資金又有限，項目建設效果還有一定差距。三、群眾參與度不高，投資投勞積極性不夠。針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

落實資金監管。象達鎮嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

逐步規范績效評價工作。2020年，象達鎮進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無

龍陵縣象達鎮人民政府

2021年6月23日