第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（1）加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責任制，推進本鎮(zhèn)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)各村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村級工作，動員社會力量參與鄉(xiāng)村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

（2）促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。

（3）強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。

（4）維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

（5）實施綜合管理。承擔轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：股級機構(gòu)5個，即黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）、平安法治辦公室；副科級公益一類事業(yè)單位3個，黨群服務(wù)中心（加掛新時代文明實踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊（加掛政府專職消防隊、消防工作站牌子）、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員73人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員28人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員38人，機關(guān)和事業(yè)工人7人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員9人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員9人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員35人（離休0人，退休35人）。年末遺屬8人。

車輛編制9輛，在編實有車輛4輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.聚焦經(jīng)濟建設(shè)，著力穩(wěn)定社會發(fā)展。2024年全鎮(zhèn)實有經(jīng)營主體2571戶，較2023年底凈增197戶；2024年完成固定資產(chǎn)立項（備案）項目15個，總投資327,330.00元；成功入庫項目8個，總投資170,460.00元，已完成投資170,460.00元。

2.聚焦千萬工程，著力繪制鎮(zhèn)村面貌。投入資金14,440,000.00元，實施項目14個；申請補助資金379,000.00元，實施農(nóng)村危房改造18戶，完成營坡村、勐蚌村2個行政村農(nóng)村污水治理工程，建設(shè)“大三格”280余座，完成農(nóng)村公路養(yǎng)護里程430公里；石斛集約化栽培、烤煙、草果、茶葉、肉牛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展見行見效。

3.聚焦民生福祉，著力構(gòu)筑幸福生活。發(fā)放農(nóng)村臨時生活救助100戶479人299,500.00元，申請城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障金1592戶2431人10,323,140.00元，為197戶209人農(nóng)村“三無”人員申請?zhí)乩ЧB(yǎng)金2,265,170.00元，為1073人80周歲老年人申請高齡津貼資金536,900.00元，開展留守兒童走訪慰問4輪次，發(fā)放殘疾人“兩項補貼”822,500.00元。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年度收入合計41,419,080.48元。其中：財政撥款收入40,716,634.22元，占總收入的98.30%；上級補助無收入；事業(yè)收入無收入；經(jīng)營收入無收入；附屬單位上繳無收入；其他收入702,446.26元，占總收入的1.70%。

與上年相比，收入合計減少37,918,219.99元，下降47.79%。其中：財政撥款收入減少38,281,261.22元，下降48.46%；其他收入增加363,041.23元，增長106.96%。主要原因是今年財政項目支出專款及公用經(jīng)費的減少導(dǎo)致收入整體減少。

二、支出決算情況說明

保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年度支出合計41,373,216.25元。其中：基本支出17,642,024.77元，占總支出的42.64％；項目支出23,731,191.48元，占總支出的57.36％；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少38,018,532.88元，下降47.89%。其中：基本支出減少716,741.45元，下降3.90%；項目支出減少37,301,791.43元，下降61.12%。主要原因是2024年象達鎮(zhèn)積極落實政府過緊日子要求，以及各級基層減負工作的開展，在辦公費及公務(wù)接待等方面支出大幅減少，且本年度無化債資金撥入，導(dǎo)致項目資金減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,642,024.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,938,521.69元，占基本支出的96.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費703,503.08元，占基本支出的3.99％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,731,191.48元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

龍陵縣象達鎮(zhèn)小米地村匡曰家活動室建設(shè)2023年省級專項彩票公益金項目經(jīng)費650,000.00元，主要用于小米地村匡曰家活動室及其他附屬建設(shè)；龍陵縣紅色美麗村莊試點項目鞏固提升項目經(jīng)費100,000.00元，主要用于籃球場基層、混凝土道路硬化，種植綠化樹、草坪鋪設(shè)、墻體繪畫剪影墻等建設(shè)；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)甘寨社區(qū)甘寨一組茶葉、石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費700,000.00元，主要用于1600米道路建設(shè)；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)新型農(nóng)村集體經(jīng)濟朝陽社區(qū)、坡頭田村石斛交易冷庫建設(shè)項目經(jīng)費1,400,000.00元，主要用于8間冷庫及附屬設(shè)施建設(shè)；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)電能烤房及附屬設(shè)施建設(shè)項目經(jīng)費480,000.00元，主要用于10座電能烤房建設(shè)；龍陵縣象達鎮(zhèn)迤沙寨村抗旱功能提升建設(shè)項目經(jīng)費1,000,000.00元，主要用于安置水庫護欄、灌溉溝渠支砌、新建蓄水池等相關(guān)配套附屬設(shè)施建設(shè)；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)芹菜塘村麻栗坡、大場村風吹坡甘蔗產(chǎn)業(yè)基地配套建設(shè)項目經(jīng)費1,800,000.00元，主要用于完成硬化道路2800米及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)；龍陵縣象達鎮(zhèn)村組基礎(chǔ)設(shè)施改造項目經(jīng)費500,000.00元，主要用于安裝201盞太陽能路燈；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)大場村易地搬遷點農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目經(jīng)費1,100,000.00元，主要用于建設(shè)800㎡鋼架房一間，攤位40個，農(nóng)村超市一個；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)棠梨坪村大坡、深洼石斛、烤煙產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)項目經(jīng)費1,410,000.00元，主要用于硬化道路1600米及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)；龍陵縣2024年象達鎮(zhèn)棠梨坪社區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品交易中心經(jīng)費900,000.00元，主要用于540平方米鋼架房交易中心建設(shè)；象達鎮(zhèn)蘇帕河初級中學(xué)運動場建設(shè)補助資金經(jīng)費360,000.00元，主要用于蘇帕河初級中學(xué)運動場建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出39,746,634.22元,占本年支出合計的96.07%。與上年相比減少15,192,444.49元，下降27.65%,完成年初預(yù)算的134.73%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,429,232.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.24%,完成年初預(yù)算的96.86%。主要用于保障行政事業(yè)單位等人員的支出和單位正常運轉(zhuǎn)；造成預(yù)決算差異的主要原因是2024年末因招錄、調(diào)動等原因較上年新增3人，導(dǎo)致人員經(jīng)費核算方面出現(xiàn)差異。

2.外交（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出360,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%,年初無此項預(yù)算。主要用于象達鎮(zhèn)蘇帕河初級中學(xué)運動場建設(shè)；造成預(yù)決算差異的主要原因是為保障蘇帕河初級中學(xué)運動場建設(shè)順利進行而增加款項撥付。

6.科學(xué)技術(shù)（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出438,935.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.10%,完成年初預(yù)算的89.46%。主要用于文化事業(yè)人員經(jīng)費、實施朱家壁故居展提升改造項目以及日常文化工作的開展；造成預(yù)決算差異的主要原因是象達鎮(zhèn)積極落實政府過緊日子要求，以及基層減負工作的開展，減少了非剛性類的文旅傳媒慶典以及活動。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,367,433.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.96%,完成年初預(yù)算的124.04%。主要用于社保中心人員工資及辦公運行維護費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，以及民政救助及特困供養(yǎng)、殯改獎勵等工作的開展；造成預(yù)決算差異的主要原因是為民政救助及特困供養(yǎng)、殯改獎勵、公益崗位補貼等支出的增加。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,031,283.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%,完成年初預(yù)算的137.23%。主要用于保障行政事業(yè)單位等人員的醫(yī)療保障支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是職工醫(yī)療保險支出增加。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出10,635.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%,年初無此項預(yù)算。主要用于支付2023年重點林業(yè)有害生物防治資金；造成預(yù)決算差異的主要原因是增加2023年重點林業(yè)有害生物防治資金的支付。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出945,913.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.38%,完成年初預(yù)算的82.11%。主要用于保障行政事業(yè)單位等人員的支出和日常工作的開展；造成預(yù)決算差異的主要原因是象達鎮(zhèn)積極落實政府過緊日子要求，減少不必要的綠化亮化項目。

12.農(nóng)林水（類）支出22,254,245.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的55.99%,完成年初預(yù)算的160.01%。主要用于保障行政事業(yè)單位、村組等人員的支出和日常工作的開展以及部分村莊道路建設(shè)、人居環(huán)境提升等項目的實施；造成預(yù)決算差異的主要原因是鄉(xiāng)村振興提升為國家戰(zhàn)略，資金優(yōu)先向“三農(nóng)”領(lǐng)域傾斜，農(nóng)村道路建設(shè)、天然林停伐保護補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、養(yǎng)牛貸款貼息等項目支出增加。

13.交通運輸（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%,完成年初預(yù)算的183.12%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護；造成預(yù)決算差異的主要原因是受雨季影響，象達鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施不同程度遭到破壞，增加農(nóng)村公路養(yǎng)護費用支出，提升防災(zāi)減災(zāi)能力。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出863,956.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.17%,年初無此項預(yù)算。主要用于護礦隊人員經(jīng)費；造成預(yù)決算差異的主要原因是保障象達鎮(zhèn)護礦工作的順利開展而增加款項撥付。

19.住房保障（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出645,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.62%,完成年初預(yù)算的212.13%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補助及搶險救災(zāi)補助資金；造成預(yù)決算差異的主要原因是受雨季影響，象達鎮(zhèn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施不同程度遭到破壞，增加相關(guān)費用支出，提升防災(zāi)減災(zāi)能力，保障群眾的生命財產(chǎn)安全。

23.其他（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）無支出,年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為798,300.00元，決算為317,269.65元，完成年初預(yù)算的39.74%；支出決算較上年減少144,431.92元，下降31.28%

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為343,000.00元，決算為179,684.65元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.63%，完成年初預(yù)算的52.39%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為455,300.00元，決算為137,585.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.37%，完成年初預(yù)算的30.22%。

因公出國（境）費支出決算上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年增加47,580.58元，增長36.02%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少192,012.50元，下降58.26%；具體是國內(nèi)接待費支出決算137,585.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少192,012.50元，下降58.26%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為798,300.00元，支出決算為317,269.65元，完成年初預(yù)算的39.74%，支出決算較上年減少144,431.92元，下降31.28%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為343,000.00元，決算為179,684.65元，完成年初預(yù)算的52.39%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為455,300.00元，決算為137,585.00元，完成年初預(yù)算的30.22%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是象達鎮(zhèn)全面貫徹落實政府過緊日子要求，嚴格控制機關(guān)運行成本，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：1.無因公出國（境）和公務(wù)用車購置費；2.公務(wù)用車運行維護費除耕地保護，防汛應(yīng)急救災(zāi)等必要工作的開展，大力壓減非剛性、非重點等一般性支出；3.公務(wù)接待費與年初預(yù)算出現(xiàn)差異的主要原因是象達鎮(zhèn)積極落實政府過緊日子要求，以及基層減負工作的開展，公務(wù)接待支出大幅減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加47,580.58元，增長36.02%；公務(wù)接待費支出決算減少192,012.50元，下降58.26%，具體是國內(nèi)接待費支出決算137,585.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少192,012.50元，下降58.26%；國（境）外接待費支出決算上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是象達鎮(zhèn)全面貫徹落實政府過緊日子要求，嚴格控制機關(guān)運行成本，嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：1.本年度及上年無因公出國（境）和公務(wù)用車購置費；2.公務(wù)用車運行維護費因耕地保護，防汛應(yīng)急救災(zāi)等剛性工作的增加導(dǎo)致車輛損耗、燃油費也隨之增加，且其中一部分為2023年未支付燃油費；3.公務(wù)接待費較上年減少的原因為象達鎮(zhèn)積極落實政府過緊日子要求，以及基層減負工作的開展，公務(wù)接待支出大幅減少。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4.0輛。主要用于耕地保護，防汛應(yīng)急救災(zāi)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待204.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次2458.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各級部門到象達鎮(zhèn)開展監(jiān)督檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出609,031.65元，比上年減少175,859.14元，下降22.41%,主要原因是象達鎮(zhèn)牢固樹立過緊日子思想，大力壓減非剛性、非重點等一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費等支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常機構(gòu)正常運行運轉(zhuǎn)水電費、辦公費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，保山市龍陵縣象達鎮(zhèn)資產(chǎn)總額99,284,005.79元，其中，流動資產(chǎn)32,433,510.83元，固定資產(chǎn)11,191,089.04元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程41,666,430.00元，無形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)13,992,973.92元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,455,341.44元，其中固定資產(chǎn)增加7,626,789.64元。處置房屋建筑物600平方米，賬面原值644,114元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋240平方米，賬面原值322,714.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入78,600.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

2024年度，部門政府采購支出總額220,924.65元，其中：政府采購貨物支出41,240.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出179,684.65元。授予中小企業(yè)合同金額129,684.65元，其中：授予小微企業(yè)合同金額115,453.00元。三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

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